无锡市2019年度农业高质量发展专项资金绩效评价报告
时间:2020-09-28 10:22 来源: 无锡市农业农村局 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
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- 014007684/2020-00121
- 发文日期
- 2020-09-28
- 公开日期
- 2020-09-28
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市农业农村局
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- 农业、林业、水利--农业、林业、畜牧业、渔业
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- 其他
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- 农村,农民,农民负担
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- 内容概述
- 受无锡市财政局委托,上海闻政管理咨询有限公司于2020年5月-7月,组织实施了无锡市2019年度农业高质量发展专项资金绩效评价工作。
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受无锡市财政局委托,上海闻政管理咨询有限公司于2020年5月-7月,组织实施了无锡市2019年度农业高质量发展专项资金绩效评价工作。根据《无锡市财政局委托第三方机构参与财政绩效评价工作规程》等相关要求,按照“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则,围绕无锡市2019年度农业高质量发展专项资金实际使用情况,通过采取“实地调研、数据采集、梳理汇总、全面核实、综合评价”相结合的形式,对无锡市2019年度农业高质量发展专项资金实际使用管理、专项资金实施绩效等方面开展综合评价,对专项实施过程中存在的问题提出针对性建议,并形成本专项的绩效评价报告。
一、专项基本情况
(一)专项背景
农业生产同国计民生紧密相连,加快农业农村现代化、实现农业高质量发展是深入贯彻落实党的十九大精神、贯彻实施乡村振兴战略的必要举措。当前我国农业正逐步由高速增长阶段向高质量发展阶段转型,即旨在通过绿色发展引领,以推进农业供给侧结构性改革为主线,加速升级农业生产方式,为农业供给提质增效,加快推进农业农村现代化,促进农村第一、二、三产业多元融合。
无锡市2019年农业高质量发展专项继续围绕“当好全省农业农村高质量发展领跑者”的重要目标定位,共计安排预算4449万元,包含“百企建百园”工程、高标准农田与现代装备建设、农业品质和品牌提升专项、病虫害防治及处理经费、农机化推广与服务体系建设、家庭农场专项六个明细项目。旨在从培育新型农业经营主体、加强耕地保护和建设、优化农业产业结构、提升农业品牌品质水平等重点工作领域,联合形成“高质量”的系统化发展合力,构建高质量产业结构、高质量生产体系、高质量终端产品。
(二)专项依据
专项资金设立依据包括国家、省、市相关政策文件(含实施意见、实施方案、管理办法等)。具体可分为专项资金设立依据文件与明细项目设立依据文件。
1.专项总体依据文件
(1)《中共无锡市委办公室 无锡市人民政府办公室关于印发<2019年全市农业农村工作要点>的通知》(锡委办发〔2019〕1号);
(2)《中共无锡市委 无锡市人民政府关于贯彻实施乡村振兴战略推动农业农村高质量发展走在前列的意见》的通知(锡委发〔2018〕31号);
(3)《市政府关于印发无锡市本级政府专项资金管理办法的通知》(锡委发〔2018〕29号);
(4) 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号);
(5)《中共江苏省委、江苏省人民政府关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》(苏发〔2018〕1号)。
2.明细项目依据文件
(1)“百企建百园”工程:
①《关于开展“百企建百园”工程促进现代农业高质量发展的实施意见》文件(锡委办发〔2018〕56号);
②《关于做好“百企建百园”考评工作的通知》(锡农园发〔2018〕1号);
(2)高标准农田与现代装备建设:
①《关于下达2019年市级高标准农田建设资金的通知》(锡农发〔2019〕128号);
②《进一步加强“菜篮子”工程蔬菜基地建设与管理工作的意见》(锡政办发〔2013〕262号);
③《农业农村部关于开展2018年全国水产健康养殖示范创建活动的通知》(农渔发〔2018〕11号);
④《高标准农田建设评价规范》(GB/T 33130-2016);
⑤《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2014);
⑥《国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》(国办发〔2010〕8号);
⑦《江苏省高标准农田建设规划(2019-2022)》;
⑧《关于进一步加快推进高标准农田建设的意见》(苏国土资发〔2017〕412号);
(3)农业品质和品牌提升专项:
①《市政府办公室印发<关于进一步加强“菜篮子”工程蔬菜基地建设与管理工作的意见>的通知》(锡政办发〔2013〕262号);
②《2017年绿色高产高效创建年工作方案》的通知(农农(粮油)〔2017〕1号);
(4)病虫害防治及处理经费:
①《市政府办公室关于进一步建立健全病死畜禽无害化处理机制的通知》(锡政办发〔2015〕215号);
②《关于深入开展生化组屠宰标准化建设活动的通知》(苏农办牧〔2018〕45号);
③《江苏省林业局关于2018年无锡市松材线虫病防控方案的复函》(苏林函〔2018〕6号);
④《关于进一步做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》(苏农财〔2017〕39号);
(5)农机化推广与服务体系建设:
①《关于明确2019年度无锡市第一批农机化项目计划及资金的通知》(锡农发〔2019〕69号);
②《关于明确2019年度第二批农机化发展专项资金及实施方案的通知》(锡农发〔2019〕74号);
③《关于做好水稻机插高质量发展的通知》(锡农发〔2019〕105号);
④《关于下达<2019年无锡市农机科技入户示范工程实施方案>及资金的通知》(锡农发〔2019〕129号);
⑤《关于印发<无锡市级农机合作社示范社创建活动实施方案>的通知》(锡农机〔2016〕30号);
⑥《省政府办公厅关于加快推进粮食生产全程机械化的意见》(苏政办发〔2016〕24号);
(6)家庭农场专项资金:
①《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》(中办发〔2017〕38号);
②《关于印发<关于推动全省家庭农场高质量发展的意见>的通知》(苏农经〔2018〕14号)。
(三)专项组织管理
市农业农村局自2019年1月《无锡市机构改革方案》批准发布后成立,由原市委农村工作办公室、市农业委员会,市发展和改革委员会、市国土资源局及市水利局的部分职能部门组建,对无锡市农业高质量发展专项集中统一领导,各明细项目对应相关内设机构详表1-1。
表1-1 专项资金相关责任科室一览表
明细项目 |
市农业农村局 相关内设机构 |
区级负责科室/直属单位 |
||
---|---|---|---|---|
“百企建百园”工程 |
产业发展处 |
农田建设与现代农业管理科 |
||
高标准农田与 现代装备建设 |
种植业管理处(农药管理处)、渔业与渔政处、农田建设管理处 |
负责科室 |
种植业管理科、科技与教育科、农田建设与现代农业管理科、 |
|
直属单位 |
水产畜牧站、水产技术推广站、果树栽培技术推广站 |
|||
病虫害防治及 处理经费 |
负责处室 |
畜牧兽医处(重大动物疫病防控办公室) |
负责科室 |
种植业管理科 |
直属单位 |
动物疫病预防控制中心 无锡市农业技术推广总站 |
直属单位 |
水产畜牧站、植物保护植物检疫站、动物疫病预防控制中心 |
|
农业品质和品牌提升专项 |
负责处室 |
农产品质量安全管理处、市场与信息化处、科技教育处 |
负责科室 |
农产品质量安全管理科、科技与教育科 |
直属单位 |
农产品质量检测中心 无锡市水产技术推广总站 无锡市农业技术推广总站 |
直属单位 |
蔬菜技术推广站、水产畜牧站 |
|
农机化推广与 服务体系 |
负责处室 |
农业机械化管理处 |
负责科室 |
农机科 |
直属单位 |
无锡市农业机械技术推广站 |
直属单位 |
农业机械技术推广站、农业技术推广中心 |
|
家庭农场 专项资金 |
政策与改革处 |
政策与改革科 |
(四)专项实施内容
2019年度农业高质量发展专项资金共包含6个明细项目21个具体实施内容,实施明细如下:
1. “百企建百园”工程
该项目为一次性跨年度项目,计划从2018年至2022年,引导工商资本在全市新建100个现代农业园区或“园中园”。2019年预算1000万元,计划对20家2018年“百企建百园”工程考评为良好的园区进行奖补,每家奖补50万元。
2. 高标准农田与现代装备建设
2019年项目预算980万元,包含四个子项,具体实施内容如下:
(1)高标准农田建设
2019年项目预算450万,计划建设1600亩高标准农田。项目按照“先建后补”的原则,对实施建设高标准农田并通过验收的单位按亩数进行补贴。农田要求相对集中连片,面积不少于50亩,市级财政补助额最高为3000元/亩,由镇政府、村委会等承担项目实施的自筹资金部分按自身财力状况自主确定,新型农业经营主体项目的自筹资金投入不得少于总投资的50%。
(2)现代渔业建设
2019年项目预算200万,用于五个方面的补贴,具体实施情况可见表1-2。
表1-2 2019年度现代渔业建设实施情况
补贴方向 |
补贴对象 |
补贴要求 |
补贴标准 |
---|---|---|---|
高标准鱼池建设 |
对实施高标准鱼池建设的单位按亩数进行一次性建设补贴 |
连片养殖规模达到100亩以上,建设内容符合《无锡市高标准鱼池建设标准(试行)》要求 |
2000元/亩(虾蟹养殖模式) |
渔稻共生种养基地建设 |
对实施渔稻共生种养基地建设的单位按亩数进行一次性建设补贴 |
种养规模达到连片50亩以上,建设内容主要包括田间工程及附属设施建设 |
1000元/亩 |
苗种场能力建设 |
对新建苗种场的水产苗种生产企业按考评得分进行一次性建设补贴 |
申报项目符合《江苏省现代化水产种类发展规划(2013-2020年)》要求,项目单位苗种生产能力领先同地区同类产品生产水平 |
考评80分以上:15万元/家 |
渔业设施建设 |
对新建水产养殖温室、水产钢架温室土地大棚、池塘工业化生态养殖槽的单位进行一次性建设补贴 |
符合水产养殖温室、水产钢架温室土地大棚、池塘工业化养殖槽建筑规格 |
工厂化水产养殖温室:≤500元/平方米 |
奖励全国水产健康养殖示范场 |
对获全国水产健康养殖示范场称号的水产养殖单位进行奖补 |
获得2018年全国水产健康养殖示范场称号的水产养殖单位。 |
2018年新建的全国水产健康养殖示范场:2万元/家 |
(3)园艺作物标准园建设
园艺作物标准园建设项目为新增经常性项目,2019年预算30万元,计划对2018年通过市级验收、经省农委复合认定公布的6家新增省级园艺作物标准园进行补贴,每家补贴5万元。
(4)“菜篮子”蔬菜基地配套设施补贴
2019年项目预算300万元,计划对从事蔬菜生产的主体按照申报指南中各类补贴标准给予补贴。资金用于蔬菜生产配套设施购置、采后处理、运输设备及无公害投入品购置,商品购置发票、发货清单或收货签单作为各区核定补贴的依据。
3. 农业品质和品牌提升专项
2019年项目预算641万元,包含六个子项,具体实施内容如下:
(1)放心菜质量检验员补贴
2019年项目预算46万元,计划对村级放心菜质量检测员进行工作补贴与购置速测、酶制剂等放心菜检测物资。放心菜检验员对辖区范围内上市前的蔬菜进行检测,并做好检测台账记录,补贴标准为每人每月80元。各市(县)区财政部门对检测试剂购置补贴实行报账管理,根据检验员人数下达每年检验员工作补贴,检验员工作补贴和试剂补贴资金可在市切块下达资金内统筹使用。
(2)绿色优质农产品补助及农产品质量安全管理
2019年项目预算120万元,计划对2018年获得绿色优质农产品“三品一标”[1]的单位进行奖补,其中绿色食品每个产品2.5万元、无公害农产品每个产品0.5万元、地理标志农产品每个产品15万元,合计100万元。农产品质量安全绩效考核奖补资金计划对未列入省级农产品质量安全绩效评价考核的惠山区、滨湖区、新吴区进行年度绩效评价考核,设一等奖1-2个、奖励5-10万元,二等奖1-2个、各奖励5万元,合计20万元。
(3)名特优农产品奖励补贴
2019年项目预算37万元,计划对新增或复评的名牌(农)产品申报经营主体进行奖补,由于2019年取消名特优农产品评定,因此该项奖补取消。
(4)现代农业培训与科技成果研究转化推广
2019年项目预算186万元,一方面计划对示范推广农业三新(新品种、新技术、新模式)的农技推广单位及农业社会化服务组织以推广项目数为单位进行补助,每个项目最高不超过30万元,预算金额为150万元,另一方面计划完成现代农业培训,预算36万元主要用于全市农业系统管理人员以及新型职业农民培训,包含培训费、交通费、住宿费等相关费用。
(5)农产品检测专项
2019年项目预算190万元,计划对农畜产品的例行监测与重大水生动物疫病监测给予经费支持,其中对农畜产品的例行检测经费投入165万元,重大水生动物疫病检测经费投入25万元,经费用于采样费、样本费、检测费和测报点工作补助费(以实物形式)、应急防控储备物资费等。
(6)粮食绿色高产高效示范推广
2019年项目预算62万元,计划用于支持农业园区等示范推广作物新物种。项目对开展粮食作物新品种、先进适用技术试验、相关示范推广项目的农机站或规模经营者按验收合格的示范片或示范点数量进行补贴。其中,水稻绿色优质高产示范片每个补助4万元,新品种展示示范点根据试验、示范品种个数及记载任务,每个试验点补助2-6万元。
4. 病虫害防治及处理经费
2019年项目预算为563万元,包含三个子项,具体实施内容如下:
(1)“放心肉”补贴资金
2019年项目预算285万元,从六个方向对生猪屠宰企业、无害化处理点、养殖户进行补贴,具体补贴内容可见表1-3。
表1-3 2019年“放心肉”补贴资金补贴内容
补贴方向 |
补贴对象 |
补贴标准 |
---|---|---|
“天鹏”放心肉补贴 |
对天鹏集团有限公司的病死猪及病死猪无害化处理与生猪“瘦肉精”检测进行补贴 |
补贴资金共计150万元 |
屠宰环节病死(病害)猪及产品损失和无害化处理补贴 |
对锡山区、惠山区生猪定点屠宰企业病死猪及病死猪无害化处理按头数进行补贴 |
病死猪产品每90公斤折合一头猪,对病死猪的补贴为800元/头、无害化处理补贴为80元/头。市级财政专项资金补助30%,其余部分由区财政安排 |
病死畜禽无害化处理点补贴 |
对市(县)区病死畜禽无害化处理点进行一次性补贴 |
每个病死畜禽无害化处理点补助10万元 |
生猪定点屠宰企业”瘦肉精"检测补贴 |
对开展生猪“瘦肉精”检测的生猪定点屠宰企业进行一次性补贴 |
锡山区(无锡市恒怡食品有限公司)15万元、锡山区(无锡市吉强食品有限公司)10万元与惠山区(无锡市锡山食品有限公司洛社食品站)10万元,共计35万元 |
养殖环节病死猪无害化处理补贴 |
对养殖环节进行了病死猪无害化处理的养殖户和无害化处理单位按头数补贴 |
每头80元,其中中央财政40元,省级财政13.6元,市级财政8元,其余由区级财政配套补助 |
生猪屠宰标准化示范企业奖补 |
对2018年获得生猪屠宰标准化示范企业进行奖补 |
每个标准化示范企业奖补20万元 |
(2)病虫害防治
2019年项目预算78万元,计划从三个方面对全市病虫害监测点进行补贴,补贴内容可见表1-4。
表1-4 2019年病虫害防治补贴内容
补贴方向 |
补贴对象 |
补贴标准 |
---|---|---|
农作物重大病虫害防治及无公害投入品补贴 |
对病虫害监测点进行补贴,补贴用于虫情监测仪器设备购置、技术试验等工作 |
病虫监测点补助7万元、监测防控物资补助6万元、技术试验补助1万元 |
桔小实蝇防控补贴 |
对桔小实蝇监测点进行补贴,补贴用于桔小实蝇监测点完善、虫情检测仪器购置等工作 |
桔小实蝇监测点补助12万元、监测防控物资补助2万元 |
松材线虫病病死树清理 |
对2018年发生了松材线虫病的区域监测点按发病面积进行补贴,补贴用于病死树的灭虫处理 |
滨湖区16万、惠山区5万元、梁溪区4万元、锡山区4万元、新吴区2万元 |
(3)重大动物疫病防治
2019年项目预算200万元,计划用于防疫物资购置、重大动物疫病诊断检测、重大动物疫病防疫补助三个方面。其中,防疫物资购置计划全年一次性发放30万元补助资金;重大动物疫病诊断检测要求市级全年各类动物疫病监测样本总量不低于6000份,按采样动物类型与样本数进行10元/只/次-50元/只/次不等的补贴;重大动物疫病防疫补助计划一次性发放61万元补助,用于各区动物疫病预防控制中心实验室环境改善、临时聘用人员劳务费。
5. 农机化推广与服务体系建设
2019年项目预算1145万元,包含六个子项,具体实施内容如下:
(1)农机推广应用示范项目
2019年项目补贴预算350万元,计划用于扶持根据当年生产发展需要选取的农机化项目与先进适用技术装备引进试验示范项目,项目验收通过后给予约30万元/个的经费补贴。
(2)农机作业补贴
2019年项目预算为117万元,计划对无锡市辖区内农机合作社、农业大户等注册登记的农机专业服务组织进行三个方面的奖补:对机插秧作业面积按40元/亩的标准奖补,对小麦机械化播种作业面积按20元/亩的标准奖补,对机植保作业面积按10元/亩的标准奖补。
(3)农机化服务能力建设
2019年项目预算为44万元,计划对未享受过市级财政补贴的农机专业合作社按机库建设面积进行奖补、对农机维修网点按修理工人数进行奖补。具体包括:对1个农机合作社机库(300-500平方米)规范化建设给予10万元的奖补;对4个二级维修网点给予4万元/个的奖补;对三个三级维修网点给予6万元/个的奖补。
(4)农机服务平台建设
2019年项目预算为144万元,计划对农机合作设示范社进行两个方面的奖补:对省级及以上的农机合作社示范社“七个能力”[2]建设综合试点按20万元/家的标准进行奖补,对2018年创建成功的无锡市市级及以上农机合作社示范社按级别进行3-5万元/家不等的补贴。
(5)粮食生产全程机械化
2019年项目预算460万元,计划对2019年度江阴、宜兴两市的水稻机插秧作业农机服务组织与宜兴市2018年度建成并通过验收达标的“两中心”[3]进行补贴。其中,对水稻机插秧作业农机服务组织的补贴按水稻机插秧作业面积20元/亩进行补贴,300亩起补,以100亩/档递增,不足整百的按低一档补助;对宜兴市“两中心”的补贴按规定进行奖补。
(6)农机科技入户
2019年项目预算30万元,用于向农机科技示范户提供技术支持与农业机械等物质化补贴。农机科技示范户由各地农业农村部门遴选出,根据各地农机化薄弱环节确定主推技术。2019年项目计划帮扶60户农机科技示范户,每户物质补贴折算为5000元。
6. 家庭农场专项资金
该项目为经常性项目,2019年项目预算120万元,计划用于一次性奖励市级示范家庭农场及10家十佳家庭农场,支持家庭农场生产投入及基础设施建设。市级奖励标准为3.5万元/家,十佳奖励标准为5万元/家。
(五)专项资金预算安排及执行情况
1. 专项资金预算安排情况
2019年,无锡市农业高质量发展专项资金年初预算4449万元,其中切块分配至各市(县)区的预算为3932.72万元,占比88.4%;市本级预算资金为366.28万元。年度执行中未调整项目预算。
2. 专项资金预算执行情况
2019年无锡市农业高质量发展专项资金实际支出4188.82万元,考虑到市农业农村局机构改革后,部分预算资金与职能调整至自然资源和规划局,预算安排数减去划转50万元后计算预算执行率为95.22%。其中拨付至各市(县)区资金为3932.72万元,市本级实施的项目实际支出256.1万元。市本级与各市(县)区实际总支出3060.96万元,总资金支出率为68.8%。详情可见表1-5。
2019年拨付至各市(县)区的资金为3932.72万元,实际支出2804.86万元,市(县)区资金支出率71.32%,经统计,各区累计结余1127.86万元,因市财政已收回宜兴市农机推广应用示范项目20万元,实际滞留资金为1107.86万元。从各市(县)区情况来看,锡山区、宜兴市、滨湖区结余资金数量较多,分别为锡山区750.02万元,宜兴市153.62万元,滨湖区95.24万元,总占比88.6%。市(县)区实际支出率低于平均的是锡山区(31.78%)和滨湖区(37.14%)。各市(县)区支出详情可见附件3。
表1-5专项资金预算及执行情况表
子项目名称 |
预算资金 (万元) |
预算执行 (万元) |
预算执行率 (%) |
市(县)区结余资金(万元) |
实际支出 (万元) |
实际支出率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 |
“百企建百园”工程 |
1000 |
850 |
85% |
200 |
650 |
65.00% |
二、 |
高标准农田与现代装备建设 |
980 |
980 |
100% |
510.05 |
469.95 |
47.95% |
1 |
高标准农田建设 |
450 |
450 |
100% |
350 |
100 |
22.22% |
2 |
现代渔业建设 |
200 |
200 |
100% |
117 |
83 |
41.50% |
3 |
园艺作物标准园建设 |
30 |
30 |
100% |
0 |
30 |
100.00% |
4 |
“菜篮子”蔬菜基地配套设施补贴 |
300 |
300 |
100% |
43.05 |
256.95 |
85.65% |
三、 |
农业品质和品牌提升专项 |
641 |
554.61 |
86.52% |
64.21 |
490.4 |
76.51% |
1 |
放心菜质量检验员补贴 |
46 |
46 |
100% |
3.95 |
42.05 |
91.41% |
2 |
绿色优质农产品(基地)补助及农产品质量安全管理 |
120 |
100 |
83.33% |
0 |
100 |
83.33% |
3 |
名特优农产品奖励补贴 |
37 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0.00% |
4 |
现代农业培训与科技成果研究转化推广 |
186 |
181.38 |
97.52% |
55 |
126.38 |
67.95% |
5 |
农产品检测专项 |
190 |
165.23 |
86.96% |
5.26 |
159.97 |
84.19% |
6 |
粮食绿色高产高效示范推广 |
62 |
62 |
100% |
0 |
62 |
100.00% |
四、 |
病虫害防治及处理经费 |
563 |
543.56 |
96.55% |
149.04 |
394.52 |
70.07% |
1 |
“放心肉”补贴资金 |
285 |
285 |
100% |
25.03 |
259.97 |
91.22% |
2 |
病虫害防治 |
78 |
59 |
75.64% |
34.5 |
24.5 |
31.41% |
3 |
重大动物疫病防疫补助 |
200 |
199.56 |
99.78% |
89.51 |
110.05 |
55.03% |
五、 |
农机化推广与服务体系建设 |
1145 |
1140.65 |
99.62% |
204.56 |
936.09 |
81.75% |
1 |
农机推广应用示范项目 |
350 |
345.65 |
98.76% |
120.38 |
225.27 |
64.36% |
2 |
农机作业补贴 |
305 |
305 |
100% |
25.68 |
279.32 |
91.58% |
3 |
农机化服务能力建设 |
||||||
4 |
农机服务平台 |
||||||
5 |
粮食生产全程机械化 |
460 |
460 |
100% |
54.3 |
405.7 |
88.20% |
6 |
农机科技入户 |
30 |
30 |
100% |
4.2 |
25.8 |
86.00% |
六、 |
家庭农场专项资金 |
120 |
120 |
100% |
0 |
120 |
100.00% |
总计 |
4449 |
4188.82 |
95.22% |
1127.86 |
3060.96 |
68.8% |
(六)专项绩效目标
1.年初预算绩效目标
根据市农业农村局2019年度《专项资金绩效论证绩效目标设计表》,专项总目标共设置13个产出效益与效果指标;明细项目目标按照不同项目进行设置,共计56个,其中,“百企建百园”工程2个、高标准农田与现代装备建设15个、农业品质和品牌提升专项16个、病虫害防治及处理经费10个、家庭农场专项资金3个、农机化推广与服务体系10个,详情可见表1-6。
表1-6 年初专项资金绩效目标表[4]
专项名称/明细项目名称 |
绩效目标名称 |
绩效目标说明 |
绩效目标 计算公式 |
目标值 |
---|---|---|---|---|
总目标 |
||||
农业高质量发展专项资金 |
建立水稻优新品种安全测试点示范点2个 |
建立水稻优新品种安全测试点示范点个数 |
—— |
2个 |
创建水稻绿色高产高效示范片(个) |
反映创建水稻绿色高产高效示范片的数量 |
—— |
8-10个 |
|
到2022年,新建符合要求的现代农业园区或“园中园”(个) |
2018年1月1日以后累计实际发生的投资达到300万元以上,园区面积规模达到相应产业门类规模要求 |
—— |
100个 |
|
2019年绿色优质农产品比重(种植业) |
绿色优质农产品基地面积占食用农产品种植面积的比重 |
绿色优质农产品基地面积/食用农产品种植面积 |
40% |
|
种植业农产品检测数量 |
当年种植业农产品检测数量 |
—— |
820份 |
|
完成新增高标准农田建设面积 |
新增市辖区高标准农田面积 |
—— |
1600亩 |
|
畜禽及猪副产品检测数量 |
当年畜禽及猪副产品检测数量 |
—— |
490份 |
|
蔬菜基地面积基本稳定率 |
蔬菜基地面积是否稳定 |
当年蔬菜基地面积/前一年蔬菜基地面积 |
90% |
|
发生定点屠宰环节动物产品重大质量安全事故数量 |
反映定点屠宰环节动物产品重大质量安全事故发生情况 |
实际统计数 |
0起 |
|
亩均效益 |
反映每亩产出效益 |
亩均产值—亩均成本 |
≥2000元 |
|
新培育省级示范家庭农场 |
反应本年新培育的省级示范家庭农场 |
—— |
10家以上 |
|
市级以上家庭农场总数 |
反应示范家庭农场建设成效 |
—— |
170家 |
|
全市农机化水平 |
指标体现了全市农业机械化整体情况 |
根据省局文件计算 |
90% |
|
明细项目 |
||||
“百企建百园”工程 |
到2019年,新建符合要求的现代农业园区或“园中园”(个) |
2018年1月1日以后累计实际发生的投资达到300万元以上,园区面积规模达到相应产业门类规模要求 |
—— |
20个 |
吸引工商资本投资农业园区的数额(万元) |
通过开展“百企建百园”工程进一步激发带动工商资本投资农业园区建设 |
通过考评的“百企建百园”农业园区工商资本投资之和 |
6000万元 |
|
高标准农田与现代装备建设 |
完成滨湖区新增高标准农田建设面积 |
滨湖区新增高标准农田面积 |
—— |
100亩 |
完成惠山区新增高标准农田建设面积 |
惠山区新增高标准农田面积 |
—— |
300亩 |
|
完成锡山区新增高标准农田建设面积 |
锡山区新增高标准农田面积 |
—— |
1200亩 |
|
高标准农田与现代装备建设 |
产销对接企业(合作社、大户)个数 |
产销对接建设情况 |
各市(县)区产销对接企业数量 |
3个(江阴、宜兴、锡山、惠山各≥1,鼓励滨湖、新区持续开展产销对接建设) |
育苗点扶持建设个数 |
育苗点建设情况 |
各市(县)区育苗点建设数量。 |
4个(江阴、宜兴、锡山、惠山各≥1,鼓励滨湖、新区持续开展育苗点建设) |
|
全市开展蔬菜绿色防控示范区建设面积 |
蔬菜绿色防控建设情况 |
各市(县)区蔬菜绿色防控示范区面积总和 |
5000亩 |
|
新增省级园艺作物标准园数量 |
反映园艺产业经营种植的标准化程度 |
—— |
4个以上(含4个) |
|
综合提升水产健康养殖场数量 |
当年创建水产健康养殖示范场个数 |
—— |
15个 |
|
新创建水产健康养殖场数量 |
当年新创建水产健康养殖场数量 |
—— |
4个 |
|
更新虾类亲本数量 |
当年更新虾类亲本数量 |
—— |
虾类10000尾 |
|
更新鱼类亲本数量 |
当年更新鱼类亲本数量 |
—— |
鱼类500尾 |
|
新增鱼稻共生养殖面积 |
当年新增鱼稻共生养殖面积数量 |
—— |
100亩 |
|
新增土池温室大棚面积 |
当年新增设施渔业土池温室大棚面积 |
—— |
3000平方米 |
|
高标准农田与现代装备建设 |
新增工厂化养殖温室面积 |
当年新增设施渔业工厂化养殖温室面积 |
—— |
1200平方米 |
新建高标准鱼池面积 |
当年新建高标准鱼池的面积数量 |
—— |
300亩 |
|
农业品质和品牌提升专项 |
全市新增(复评)市级以上名牌农产品个数 |
新认定个数 |
—— |
10个 |
全市农业系统管理人员培训人数 |
当年现代农业培训人数 |
—— |
约100人 |
|
全市村级放心菜检验员队伍人数(人) |
维持我市放心菜检验员队伍的稳定 |
—— |
215人 |
|
检验(测)蔬菜样品合格率 |
保障我市蔬菜生产的质量安全 |
(检测(验)合格数/总样本数)*100 |
98% |
|
重大水生动物疫病发生率 |
反映全市水产养殖重大疫病发生情况 |
发病面积/养殖总面积 |
0% |
|
水生动物一般病害发生率 |
反映全市水产养殖一般病害发生情况 |
发病面积/养殖总面积 |
不超过8% |
|
抽检水产品样品个数 |
当年抽检水产品样品个数 |
—— |
16个 |
|
生鲜牛乳检测数量 |
当年生鲜牛乳检测数量 |
—— |
100份 |
|
畜禽产品检测数量 |
当年畜禽产品检测数量 |
—— |
390份 |
|
茶叶检测数量 |
当年茶叶检测数量 |
—— |
30份 |
|
果品检测数量 |
当年果品检测数量 |
—— |
120份 |
|
蔬菜、小麦、稻谷检测数量 |
当年蔬菜、小麦、稻谷检测数量 |
—— |
670份 |
|
新型职业农民培训人数 |
当年新型职业农民培训人数 |
—— |
约61人 |
|
在合作生产单位建立示范点个数 |
示范推广项目示范点数量 |
—— |
2个以上 |
|
带动周边科技示范户 |
示范推广项目科技示范户数量 |
—— |
10个以上 |
|
产学研成果数 |
产学研合作项目个数 |
—— |
1个以上 |
|
病虫害防治及处理经费 |
5种重大动物疫病群体免疫密度 |
反映疫苗免疫的覆盖面 |
实际免疫数量/群体养殖量*100% |
≥90% |
5种重大动物疫病应免畜禽免疫密度 |
反映应免疫苗免疫的覆盖面 |
实际免疫数量/应免数量*100% |
100% |
|
免疫抗体合格率 |
反映疫苗免疫效果 |
免疫抗体合格数量/免疫抗体总监测数量*100% |
≥70% |
|
重大动物疫病疫情处理率 |
反映疫情处理情况 |
处理的疫情数量/发生的疫情数量*100% |
100% |
|
屠宰环节病害猪及产品无害化处理率(%) |
反映屠宰环节病害猪及产品无害化处理情况 |
处理数/检出数 |
100% |
|
建成标准化生猪屠宰示范企业个数 |
反映生猪屠宰企业标准化建设完成情况 |
—— |
2个 |
|
养殖环节收集的病死猪无害化处理率(%) |
反映养殖环节收集的病死猪无害化处理情况 |
处理数/收集数 |
100% |
|
病虫测报准确率 |
反映病虫预测预报的能力 |
准确测报次数/总测报次数×100% |
95%以上 |
|
2019年森林病虫害发生面积与2018年森林病虫害发生面积的比值 |
反映森林病虫害防治能力 |
当年病虫害发生面积/去年病虫害发生面积 |
100%以下 |
|
生猪屠宰前“瘦肉精”检测比例 |
反映生猪屠宰前“瘦肉精”检测情况 |
抽检数/屠宰数 |
≥5% |
|
农机化推广与服务体系建设 |
合作社水稻机插秧作业水平 |
通过市(县)区合作社2万亩补贴带动全市机插秧能力的提升 |
服务组织作业面积/全市此项作业面积 |
68% |
农机化推广与服务体系建设 |
合作社机植保作业水平 |
通过对高性能作业机具的植保作业补贴,实现精准施肥 |
高效植保作业面积/全市农田面积 |
71% |
合作社小麦机械条播作业水平 |
通过补贴扶持农机专业合作社积极推广小麦机械化条播技术 |
小麦机械化条播面积/全市小麦种植面积 |
50.5% |
|
作业效率 |
引进机具作业效果 |
机械化作业亩数/人工作业亩数 |
30% |
|
“七个能力”示范社建设 |
合作社的“耕、种、植保、收、烘干、加工、维修”七个方面的综合建设 |
按文件标准考核 |
4家 |
|
建成省级农机专业合作社示范社 |
农机专业合作社示范社建设 |
按文件标准考核 |
7家 |
|
产地烘干能力 |
反映产地烘干水平 |
省农机局指标评价体系 |
70% |
|
水稻育插秧中心育插秧面积规模占比 |
反映水稻育插秧中心机插面积占全市机插总面积的比重 |
水稻育插秧中心机插面积/全市机插总面积 |
40% |
|
高效农机化水平 |
反映项目实施地点农机化水平 |
机械作业量/总作业量 |
5% |
|
新建二级农机维修网点 |
农机维修网点建设 |
按照星级网点建设标准执行 |
4家 |
|
家庭农场专项资金 |
新评定十佳家庭农场 |
反映本年新评定的十佳家庭农场数量 |
—— |
10家 |
新培育省级示范家庭农场 |
反映本年新培育的省级示范家庭农场 |
—— |
10家 |
|
新评定市级以上示范家庭农场 |
反映本年新评定的示范家庭农场数量 |
—— |
20家 |
2.年度调整预算绩效目标
无
二、评价组织与实施过程
(一)绩效评价思路
1. “百企建百园”工程
重点关注以下三点,一是申报环节,核查“百企建百园”工程申报审核程序是否规范、审核内容是否全面,申报主体是否属于补贴对象;二是验收环节,核查是否严格遵照验收办法进行验收,各项验收资料是否规范齐备;三是项目效益,通过测算园区经营中“一二三”产业所占比重,进而确定园区经营对于三产融合的促进作用,同时,关注园区建设对于周边农户的带动作用。
2. 高标准农田与现代装备建设
重点关注以下四点,一是高标准农田建设标准是否明确,关注无锡市高标准农田建设中是否有参照国家、省、市标准完成建设;二是建设进度管理。考察实施部门与建设单位是否有制定阶段性计划,进行阶段性跟踪,及时掌握建设情况。三是考察验收规范性,主要考察验收资料是否完备,验收流程是否符合规定,验收标准是否符合相关建设标准规定;四是高标准农田建设的成本效益。评估高标准农田建设补贴额是否同建设投入成本配比,是否可产生一定经济效益。
3. 农业品质和品牌提升专项
评价组主要研究分析质检员补贴是否按照规定发放;农业品质与品牌的提升是否在总体上为消费者带来更好的产品消费体验;基于当前检测经费所达到的检测数量与规模是否满足整体农产品安全的需要;在建设水稻绿色高产增效示范片的过程中新技术的推广与应用是否可有助于提升产量与亩均收益。
4. 病虫害防治及处理经费
评价组主要分析“放心肉”补贴资金是否按照规定补贴屠宰环节与养殖环节的无害化处理;生猪定点屠宰企业的瘦肉精检测是否按照要求做好台账记录,切实按照不低于“5%”的比例实施抽检。
5. 农机化推广与服务体系建设
重点关注以下三点,一是补贴规范性,考察各项农机类补贴是否按规定发放,受补贴对象是否符合规定要求;二是农机化建设与补贴是否可以真正惠民,是否全覆盖农机化生产作业中的实际使用需求,降低农户作业成本,使社会化收费呈逐渐下降趋势;三是该体系建设能否提供长久的服务保障能力及资源调配能力。
6. 家庭农场专项资金
评价组主要核查家庭农场的评审工作是否合规,研究分析市级示范家庭农场的农业生产与经营模式是否起到示范引领作用。
(二)评价的组织与职责分工
上海闻政管理咨询有限公司负责完成本次评价工作,包括前期调查,制定工作方案,实地核查取数,撰写评价报告。评价组成员及分工详情可见表2-1。
表2-1 评价组成员名单及分工
姓名 |
项目角色 |
工作职责 |
---|---|---|
夏和飞 |
质量控制 |
负责项目工作方案和报告的质量控制 |
吴 晶 |
质量控制 |
|
王 峰 |
项目负责人 |
负责统筹管理项目资源,实施全方位项目管理 |
王势华 |
项目经理 |
统筹评价工作和进度监督,指导项目的具体实施及沟通调研 |
俞顺良 |
项目组员 |
负责项目具体实施,协助进行调研取数和报告撰写等 |
温 凯 |
项目组员 |
负责项目具体实施,包括指标初步设计,方案撰写,调研取数和报告撰写等 |
温康正 |
项目组员 |
负责项目具体实施,协助进行调研取数和报告撰写等 |
吴博文 |
项目组员 |
负责项目具体实施,协助进行调研取数和报告撰写等 |
文 婧 |
项目组员 |
负责项目具体实施,协助进行调研取数和报告撰写等 |
顾嘉俊 |
项目组员 |
负责项目具体实施,协助进行调研取数和报告撰写等 |
同时通过专家定位会,为本次绩效评价提供指导性建议。
姓名 |
相关资历 |
项目角色 |
工作职责 |
---|---|---|---|
刘国永 |
上海财经大学公共绩效研究院教授、江苏省财政厅财政绩效目标管理顾问 |
项目顾问 |
为评价路径提供指导性建议 |
李文思 |
上海市财政支出绩效评价专家 |
项目顾问 |
(三)评价的过程
为保证科学合理地安排绩效评价工作,保证绩效评价工作有序完成,本次绩效评价实施分为前期准备、调研实施、报告撰写三个阶段,具体安排详情可见表2-2。
表2-2 项目推进时间安排表
序号 |
阶段 |
内容 |
时间安排 |
---|---|---|---|
1 |
前期准备阶段 |
前期资料搜集及调研 |
2020.04.30—2020.05.09 |
形成工作方案初稿 |
2020.05.10—2020.05.15 |
||
工作方案沟通及修改定稿 |
2020.05.15—2020.05.30 |
||
2 |
调研实施阶段 |
数据资料采集与核查 |
2020.06.01—2020.06.12 |
数据资料整理与汇总 |
2020.06.12—2020.06.16 |
||
3 |
报告撰写阶段 |
报告撰写并形成初稿 |
2020.06.16—2020.06.24 |
评价报告沟通 |
2020.06.24—2020.07.01 |
||
评价报告修改完善及定稿 |
2020.07.02—2020.07.20 |
1. 前期准备阶段
评价组于2020年4月29日参加无锡市财政局组织的第三方绩效评价项目培训,熟悉无锡市财政局绩效评价要求,并于5月8日启动项目,同财政局负责人及市农业农村局各处室负责人访谈了解该专项资金评价具体要求及21个明细项目的市级资金安排与执行情况,就各明细项目的个性化特点、考核评价要点做了详细的内外部讨论分析,最终采取“全覆盖+重点关注”的评价方式,出具对该专项资金的评价报告。
2. 调研实施阶段
评价组于2020年6月1日前往无锡市各市(县)区,开展为期两周的走访调研与实地核查,总计完成7个市(县)区农业农村局访谈调研,实地核查单位包含8家“百企建百园”工程项目单位、6家高标准农田单位、4家农机推广应用示范项目、12家农机专业合作社、4家家庭农场,2家菜篮子工程项目单位与“放心肉”企业(无锡天鹏集团有限公司),总计回收有效问卷211份。
3. 报告撰写阶段
评价组于2020年6月16日起,梳理汇总分析调研数据,结合数据对应各项指标评价标准进行打分,并撰写对应评价报告。
(四)评价指标、权重和标准设计
1.评价指标总体设计
结合本项目的实施内容及评价思路,按照“投入-管理-产出-效益”的逻辑路径,设置对应评价指标。其中:
共性指标:主要从资金使用情况、规范运作情况和目标设置三大方面对专项的共性管理情况进行考察,细分为预算调整率、预算执行率、明细支出合规性、项目实施配套管理办法健全性、项目运转程序规范性、项目实施监控管理有效性、绩效目标设置合理性与绩效目标设置明确性总计8项重要内容,反映市(县)区两级的预算管理与业务管理状况。
个性指标:从专项总体绩效目标、明细项目绩效目标以及项目实施效益三个维度,细化考察专项实施的产出和效益情况。个性指标一方面来源于预算单位年初设置和论证的专项总目标和明细项目的绩效目标,另一方面评价组增设了部分产出类指标与效果类指标,其中重点补充效果类指标。
2.权重设置
该专项资金绩效评价指标权重共100分,其中,共性指标权重40分;个性指标权重60分。
在个性指标(权重60分)中,专项总目标占9分,共9个指标。明细项目指标占29.2分,共45个指标。明细项目指标权重分两步设置,第一步按照6个明细项目占该专项总资金的百分比确定各明细项目的总分值,第二步根据实施内容重要程度及资金占比权衡优化各细分子项目的权重。
其他绩效评价指标占11.8分,共13个指标。评价组结合项目实施目的、受益主体、项目重点关注程度等对子项目进行权重分配。
社会满意度指标占10分,依据受益对象项目资金占比分配各权重,其中,高标准农田经营者满意度占4分,市民满意度和农户满意度各占3分。
3.指标体系标准设计
评价标准具体介绍如何根据指标业绩值和目标值间的关系,为某一项指标进行评分。共性指标、个性指标的评价标准按照无锡市财政局指标标准设置。绩效评价结果得分85分及以上为优秀,75分(含75)—85分为良好,60分(含)—75分的为一般,60分以下为差。
三、评价结果及主要绩效指标状况
(一)业绩综合情况
评价组根据指标体系,结合数据采集、实地调研和问卷访谈等方式,对专项进行客观公正的评价,本次专项资金总评分为75.68分/100分,绩效评级为“良好”。具体详情可见表3-1。专项绩效评价详情可见附件1,主要绩效指标分析(扣分指标及扣分原因)可见附件2。
表3-1 专项资金评分汇总表
指标 |
权重 |
得分 |
得分率 |
||
---|---|---|---|---|---|
共性指标 |
40 |
24.5 |
61.25% |
||
总体绩效目标 |
9 |
8.62 |
95.78% |
||
明细绩效目标 |
产出 |
“百企建百园”工程 |
6 |
4.85 |
80.83% |
高标准农田与现代装备建设 |
9.3 |
5.36 |
57.58% |
||
农业品质与品牌提升 |
3.5 |
2.68 |
76.46% |
||
病虫害防治及处理经费 |
3.9 |
3.82 |
97.95% |
||
农机化推广与服务体系建设 |
7.2 |
6.25 |
86.81% |
||
家庭农场专项资金 |
1 |
1 |
100% |
||
效果 |
“百企建百园”工程 |
3.5 |
3.45 |
98.57% |
|
高标准农田与现代装备建设 |
1.8 |
1.796 |
99.78% |
||
农业品质与品牌提升 |
0.3 |
0.24 |
80% |
||
病虫害防治及处理经费 |
1.5 |
1.5 |
100% |
||
农机化推广与服务体系建设 |
2 |
1.75 |
87.5% |
||
家庭农场专项资金 |
1 |
1 |
100% |
||
小计 |
41 |
33.69 |
82.17% |
||
满意度指标 |
高标准农田经营者满意度 |
4 |
3.71 |
92.75% |
|
市民满意度 |
3 |
2.64 |
88% |
||
农户满意度 |
3 |
2.52 |
84% |
||
小计 |
10 |
8.87 |
88.7% |
||
合计 |
100 |
75.68 |
75.68% |
四、主要成效
(一)财政资金发挥“杠杆作用”,有效带动地方发展
2019年无锡市农业农村局通过“百企建百园”工程,总计吸引新增工商资本投入9411万元,为周围的农户带来就业机会,据统计园区平均吸纳当地农民就业比例为总招工数的40%至50%左右,有效吸引商业资本在园区周围做相应的配套投入,例如停车场、酒店、餐饮、商店等多种配套资源。同时,园区积极开展农业休闲旅游,开发高品质农副产品并创立品牌(例如锡山区鹅湖玫瑰园“玫瑰花”系列产品等),并借助员工培训的方式推广优秀种植技术、园艺技术。此外,当地农户种植、生产的优质农产品也有机会借助园区平台,在平台的质量监管下实现优质农副产品销售,推广绿色消费理念与高质量发展理念。
(二)绿色优质农产品比重稳步上涨,品质保障性提高
2019年无锡市围绕提升农业品质和品牌的主要目标,依托项目资金完善农产品检测体系,提升绿色优质农产品比重。一是通过发放检验员补贴、购置检测试剂,稳定放心菜检测体系,保障“蔬菜基地”的生产安全。2019年,全市放心菜检验合格率达到99%以上。二是对全市具有一定规模的蔬菜、果品、茶叶、稻麦生产基地以及畜禽养殖场、屠宰场、奶站、奶罐车进行药物残留和重金属监测,全年完成检测样品共计1525份,检测合格率达到99%以上。三是通过对绿色优质农产品实施奖励补助,有效推动了标准化生产,提升了绿色优质农产品在食用农产品的占比。2019年绿色优质农产品基地面积82.81万亩,占食用农产品种植面积的67.8%,达到年初目标。
(三)病虫害防治效果显著,有效降低农作物损失率
各区坚持“预防为主,综合防治”的植保方针,根据作物的不同特点合理设置病虫系统监测点,切实做好病虫害的预测预报工作。2019年,长期病虫害预报准确率达90%以上,短期预报准确率达95%以上。病虫害预报防控措施有效提升了农产品的保产效果,主要粮食作物的损失率降到4%以下。各区组织专家前往基层,主要就防治时机、药剂品种、农药剂型、利用浓度等对农户进行技术指导;对高毒、高残留农药品种限用、禁用,树立“绿色植保”的理念,提升农作物品质安全。
五、主要问题
(一)高标准农田建设标准不清晰
1.无锡市未制定明确的无锡市高标准农田建设标准。
在缺少市级标准的情况下,各市(县)区农业农村局并未以省级建设标准执行,而是以“建设规模(亩数)达标、符合建设方案并通过验收”作为无锡市高标准农田建设的验收奖补条件,验收时未根据省级建设标准做逐一比对验收。在市级建设标准不明确的情况下,从“成本-效益”原则上无法衡量高标准农田建设投入的具体效益。
2.由于缺乏市级标准与范围,存在补贴过度建设项目。
从市级高标准农田建设资金的补贴目的来看,是为了达到农田保产稳产所需的建设标准,但实际获取补贴的建设单位存在过度建设的现象。例如,在滨湖区万家田园项目中,根据现场核查资料:无锡市中信天成建设工程管理有限公司出具《工程核查报告》中的工程明细,铺装红砖路面完成建设规模1500平方米,经第三方审价核减后,铺装红砖路面花费为10.89万元,并且文件中写明由财政补助资金5.445万元。根据上述费用信息与实际建造面积计算得,红砖路面平均造价在每平方米72.6元。参考无锡市高标准农田的砂石路成本数据,实际用于高标准农田建设的等面积砂石路经审价核减后的平均成本约为50元,成本差额约30%。虽然该补贴对象为企业单位,企业有选择建设内容、建设标准的自主权,但是补贴范围不应与企业自主选择的建设范围划上等号。
(二)预算安排及使用不合理、不科学、不精准
1.市农业农村局未根据项目实施进度安排当年预算。
市农业农村局仅以本年度立项任务数量为依据安排项目总预算,导致切块资金下达至各市(县)区农业农村局后,因项目进度原因长期滞留在市(县)区。如“百企建百园”工程共计1000万元,由于项目进度原因尚有200万元未拨付;2019年专项资金中的高标准农田建设项目共计450万元,由于项目进度原因尚有350万元未拨付。
2.资金使用不合理,未根据各市(县)区项目的实际需求及历年资金结余情况分配预算。
例如现代渔业建设项目,市农业农村局向锡山区下达了切块资金158万元,但锡山区在现代渔业建设方面的项目存量较小,2019年度立项的项目资金规模仅为49万元,远低于市局下达的切块资金;2019年度的重大动物疫病防疫补助工作,梁溪区农业农村局使用往年结余资金10万元完成2019年度的防疫物资采购,2019年度资金继续滞留并结转为2020年结余资金。
(三)绩效目标管理不到位
1.无锡市农业农村局在农业高质量发展专项的绩效目标管理中,多个专项绩效目标申报不合理。
一是存在压低目标值的现象,共有6项绩效目标的目标值实现情况超出了目标值的两倍以上,如“示范水稻优新品种”业绩值16个,远远超出目标值5个;“更新鱼类亲本数量” 业绩值23200尾,远远超过目标值500尾。二是部分绩效目标相关性、时效性不足,如“百企建百园”项目申报的绩效目标是2022年需完成目标,该目标在2019年不具备可衡量性。三是效果类绩效目标设置不足,市农业农村局总计设置了47个绩效目标,其中仅有3个效果目标,分别为“带动周边科技示范户”、“作业效率提升”、“产地烘干能力”,无法完整反映专项资金的预期绩效情况,且效果目标的缺失容易使得单位在目标考核时仅关注产出数量,忽略资金投入后对农业发展、农村建设等方面的经济、生态和社会效益。
2.转移支付资金(含切块资金)下达时未同步分解下达绩效目标任务,未能有效覆盖专项下所有支出内容。
市农业农村局未向各市(县)区分解下达现代渔业建设项目切块资金时,未同步下达绩效目标,导致切块资金与任务目标存在脱节;其中,部分明细项目因未向各市(县)区农业农村局下达任务目标,使得项目绩效完成情况较差,例如现代渔业建设项目内容中,绩效目标“更新虾类亲本数量”、“新增工厂化养殖温室面积”的整体绩效完成值均为0。
(四)项目运转程序不规范,监控不到位
1.市农业农村局资金监控不到位,区农业农村局存在错误补贴情况。
在对各市(县)区农业农村局进行资金监控过程中,市农业农村局未及时发现宜兴市农业农村局未经预算调整等流程,直接将粮食生产全程机械化资金3.5万元挪用于农机科技入户项目,违反了专款专用要求;宜兴市在机插秧作业补贴发放时,拨付给宜兴市乐百家农业发展有限公司4万元,实际作业面积900亩,实际应补1.8万元,宜兴市因奖补汇总表格填写错误,导致机插秧作业超额奖补2.2万元,该笔奖补资金虽已追回,但发函追回时间晚于项目评价组核查时间。
2.市农业农村局缺乏有效的绩效运行跟踪监控机制。
市农业农村局对专项资金使用具有监督检查的责任,应当及时开展对专项资金的绩效运行信息进行跟踪监控,但目前市农业农村局并未及时统计、掌握各项切块资金项目的业务进度、绩效目标阶段性实现情况,缺乏业务进度监控及绩效目标跟踪监控机制,市农业农村局对各市(县)区切块资金的绩效完成情况并不掌握,不利于统筹推进全市农业高质量发展专项工作,使得项目整体进度滞后、专项资金滞留等问题一直未得到有效纠正。
(五)专项缺乏明细项目的进度计划
市农业农村局未要求各市(县)区制定项目实施计划并上报备案。
市农业农村局并未明确制定各项工作的进度计划要求,缺少对各市(县)区的时效性要求;各市(县)区农业农村局在具体执行各项切块资金项目时,也并未制定完备的进度计划,业务管理不够规范,各项工作推进相对缓慢,如高标准农田建设项目2019年总计有33个项目,截止目前已验收项目仅13个,验收率39%,其中,锡山区所有项目的立项时间为2019年10月,批复时间均在2019年12月,整体进度滞后。
六、相关建议
(一)尽快完善无锡市高标准农田建设的整体规划,明确建设标准,建立考核认定流程
建议市农业农村局按照江苏省农业农村厅关于高标准农田建设的整体规划及方向,尽快完善无锡市高标准农田建设的整体规划。
一是明确无锡市高标准农田的建设标准,建议参照国家级、省级认定标准,明确“灌排设施配套、农田平整肥沃、田间道路通畅、农田林网健全、生产方式先进、产出效益较高”等建设方向及技术认定标准;二是建议开展全市摸排调研,厘清全市农田的现状及差异情况,并根据高标准农田的建设标准,相对应划分为“已达标”、“简单建设后可达标”、“需重点建设”三类农田,根据无锡市农田建设情况,制定后续推进计划,测算建设成本,制定分类补贴标准;三是明确考核认定流程,做好市(县)区两级的项目工作衔接,市本级制定高标准农田的验收标准,明确建设项目选材范围,避免补贴那些过度建设项目,统一由市农业农村局考核验收,各市(县)区应做好项目督导工作,在项目建设的过程中确保项目进度与建设内容达标,符合考核要求,有效组织单位做好申报工作。
(二)做好业务管理与预算管理的有效衔接,合理安排下一年度预算
建议市农业农村局做好业务管理与预算管理的有效衔接,一是重点关注切块资金项目中的跨年度项目,并按照项目的整体计划进度进行预算安排,合理测算与使用资金,尽量避免切块资金在各区滞留,影响财政资金使用效率的情况。二是市农业农村局应梳理、掌握各市(县)区往年资金结余情况,并根据结余情况合理统筹预算,加强当年度切块资金的支出效率。
(三)提高绩效目标管理水平,做好目标下达工作
1.建议市农业农村局加强调研,提高绩效目标编制质量。
一是根据各市(县)区实际情况编制合理的绩效目标,保证绩效目标与各市(县)区农业发展现状、存量等因素相匹配;二是充分考虑各切块资金项目的计划进度安排,注意预算及绩效目标的时效性关系。三是根据农业高质量发展专项的目的及意义,补充经济、生态、社会效益和满意度目标,以确保绩效目标可以如实反映资金的绩效情况。
2.建议市农业农村局在申报预算及绩效目标后,在下达切块资金时同步做好绩效目标的分配下达工作。
一是注意下达目标应覆盖所有切块资金项目,且目标应与切块资金规模相匹配;二是落实各市(县)区的目标责任,建议市农业农村局通过与各市(县)区签署绩效目标确认书的方式下达目标,确保双方就目标下达情况达成一致,明确各市(县)区农业农村局的执行责任、无锡市农业农村局的监管责任,避免出现资金下达后任务目标未落实、绩效不达标的情况。
(四)加强项目程序规范性,落实资金管理责任
1.建议各市(县)区农业农村局加强项目运转程序的规范性,在项目开展过程中加强申报指导,同时加强对项目的审核力度。
在农业项目的实际工作开展中,补贴对象对于项目申报流程不够熟悉,可能在申报过程中出现错填、漏报等现象,各市(县)区农业农村局及下设相关单位应当加强对合作社的申报指导力度,在源头上尽量避免补贴项目与政策要求不符的现象。同时,各市(县)区农业农村局应严格对照项目政策文件的具体要求,加强对补贴项目的审核力度,尤其对文件中规定的申报条件予以重点审核,并按照相关规定对申报项目的真实性予以核查,保障财政资金的安全性。
2.建议市农业农村局在制定专项推进计划后,尽快完善绩效运行跟踪监控机制。
市农业农村局定期向各市(县)区农业农村局采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,针对各市(县)区农业农村局在进度、目标上存在偏离的,应及时采取措施予以纠正,若存在严重偏离且影响年度绩效的,应当按照相关办法对责任主体予以问责。
3.建议市农业农村局加强对各市(县)区农业农村局的资金监控,要求各市(县)区农业农村局落实对切块资金的管理责任,要将资金审核监管的责任落实到具体负责人,明确绩效主体责任。
针对资金审核不到位出现资金拨付不合规的情况,应依照相关办法予以问责,例如宜兴市的超额补贴2.2万元,应及时追回;市农业农村局对切块资金项目的推进、预算的执行及审核情况进行抽查复核,针对存在资金审核不规范、项目推进不力的情况,及时督促各市(县)区农业农村局采取措施,尽快整改。对于整改不力的,应该停止项目,收回资金。
(五)制定完备的明细项目规划,明确统一的进度要求
各市(县)区农业农村局应明确农业高质量发展专项上的工作重点内容、各个项目的时间进度安排,工作重点内容要应细化到明细项目,时间进度安排应细化到季度计划,同时明确当年度的阶段性绩效目标要求,确保当年预算项目当年实施,当年预算当年执行完毕。
(六)加强无锡市现代农业文化建设,带动农民增收
当前无锡市农业高质量发展已基本实现农业基础设施建设、农业技术普及、优质品牌建设、产学研合作、农产品质量安全等重点工作领域的统筹规划与精细化管理,对于农民生产价值与实际收入的提升起到了关键推动作用,但农民的整体收入结构仍处于较为单一的状态,农业生产的周期性与效益较低的客观状况成为农民依赖农业生产实现大幅度增收的障碍,缺乏增收的后续动力。
结合无锡市现有优质的农业资源、农业历史背景以及江南一带的农耕文化基础,建议无锡市农业农村局在下一步的农业高质量发展规划中重点加强无锡市现代农业文化建设,发展“体验式农业”,促进城乡统筹发展,通过与教育产业、文化产业、信息产业的进一步合作,增强现代农业对于城镇人口的辐射力度,满足城镇人口对于农业体验的个性化需求,包含但不限于农业知识进课堂、市民农场等形式,扩大农业文化价值的输出。一方面普及农业知识教育、推广农业文化,为适应于未来农业发展需要的人才资源,创造培养土壤;另一方面满足城镇人口对于农业生态、文化体验的需求缺口,提升农业的知识类、文化类服务价值,进一步为农民增收带来新的增长维度与空间。
七、其他需说明的问题
一级指标 |
二级指标 |
指标编号 |
三级指标 |
权重 |
2019年目标值 |
2019年完成值 |
指标的解释 |
打分标准 |
得分 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.共性指标 |
40 |
|
|
|
|
24.5 |
|
|||
11 使用情况 |
投入 |
1101 |
预算调整率(%) |
4 |
0% |
0% |
预算调整率(%)=(预算调整数/年初预算安排数)*100%。 |
≤10%得满分,每大于1%扣1分,扣完为止。 |
4 |
专项资金预算2019年调整金额为0万元,该指标得满分。 |
1102 |
预算执行率(%) |
4 |
100% |
95.22% |
预算执行率(%)=(实际支出数/预算安排数)*100%(若有预算调整,则分母使用调整后预算数)。 |
≥95%得满分,每小于1%扣0.5分,扣完为止。 |
4 |
2019年专项资金预算金额为4449万元,市农业农村局资金量实际支出数为4188.82万元,考虑到市农业农村局机构改革后,部分预算资金与职能调整至自然资源和规划局,预算安排数减去划转50万元后计算预算执行率为95.22%,该指标得满分。 |
||
过程 |
1103 |
明细支出合规性 |
5 |
合规 |
合规 |
是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况,是否存在超范围补助情况,明细支出内容和额度是否符合项目的特性等。 |
1.存在挤占、挪用、虚列支出等情况,发现一起扣2分; |
5 |
市农业农村局各明细项目支出与额度符合合规规定,该指标得满分。 |
|
12 规范运作 |
过程 |
1201 |
项目实施配套办法 |
3 |
健全 |
比较健全 |
是否设立专项资金管理办法或配套办法,内容是否包含政策依据、总体目标、使用范围及标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素。 |
1.缺一项办法扣1分;制度不完备的,缺一项要素扣0.5分,扣完为止。 |
2 |
1.无锡市高标准农田建设未制定明确的无锡市建设标准,对于土地平整、道路、沟渠、排灌站、林网等建设内容缺乏具体市级建设标准与要求,扣1分; |
1202 |
项目运转程序规范 |
6 |
规范 |
比较规范 |
财政财务管理制度、专项资金管理办法等各项制度是否执行到位,项目是否按规定程序运行,如重大政策和项目是否开展绩效论证(评估)、政府采购等手续是否完备、重大项目是否执行“三重一大”制度,是否按规定程序调整预算等。 |
发现一起不符合规定扣2分,此类扣分不设上限。 |
4 |
1.在机插秧作业补贴发放时,拨付给宜兴市乐百家农业发展有限公司4万元,实际作业面积900亩,实际应补1.8万元,宜兴市因奖补汇总表格填写错误,导致机插秧作业超额奖补2.2万元,扣2分。 |
||
1203 |
项目实施监控管理 |
10 |
到位 |
不到位 |
项目是否实施绩效运行监控,活动类有无相关记录,项目类有无监控、检查、考核记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出;项目类是指实行项目化管理的项目类支出;监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。 |
1.没有实施绩效运行监控,发现一起扣3分; |
2 |
1.明细绩效目标中有3个指标未能执行,分别是“更新虾类亲本数量”、“新增工厂化养殖温室面积”“新型职业农民培训人数”,市农业农村局绩效监督力度不足扣1分; 4.项目监控管理包含项目预算资金与项目执行两个角度,从项目预算资金的明细管理来看,市农业农村局充分利用涉农资金监管平台完成预算资金的全程监督与管理,资金方面的监督管理完善。但项目执行方面没有根据各个明细项目设置阶段性完成目标,缺乏项目期间的监督管理,此处扣0.5分。 5.锡山区园艺作物种苗试验园区的申报类型为种植业类农业园区,实际流转土地规模为121.44亩,申报材料由锡山区农业农村据盖章确认。无锡市农业农村局产业发展处提供的“百企建百园”目标任务报表显示,该项目归类为设施化种植项目,按照设施化种植项目进行园区资质审核,满足设施化种植园区建设规模达到100亩以上的要求。此处因对企业申报内容未做好审查督导工作,扣0.5分。 |
||
13 目标设置 |
投入 |
1301 |
绩效目标合理性 |
4 |
合理 |
比较合理 |
专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价专项(项目)资金绩效目标与专项资金支出内容的相符性。 |
1.专项资金总体绩效目标体现支出政策目标的,得1分; |
2.5 |
1.绩效目标值设置不符合客观水平,例如绩效目标“更新鱼类亲本数量”目标值500尾,实际完成23200尾;绩效目标“示范水稻优新品种”目标值5个,实际完成16个,绩效目标设置远小于实际产出,不符合正常业绩水平,扣1分。 2.百企建百园项目中,部门设置的绩效目标为完成园区建设亩数与投资规模300万元,而财政资金拨付要求除上述基本要求外,还要求园区考评达到良好,百企建百园项目绩效目标要求低于资金拨付要求,设置的绩效目标关联性不足,扣0.5分。 |
1302 |
绩效目标明确性 |
4 |
明确 |
不明确 |
专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核专项(项目)资金绩效目标的明细化情况。 |
1.绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标的,得2分; |
1 |
1.市农业农村局设计了47个绩效目标,其中44个都是产出类指标,只有3个效果类指标,效果类指标占比过低,扣1分; |
||
2.个性指标 |
60 |
2019年目标值 |
2019年完成值 |
指标的解释 |
打分标准 |
51.18 |
备注 |
|||
21 总体绩效目标 |
产出 |
2101 |
建立水稻优新品种安全测试点示范点 |
1 |
2个 |
3个 |
建立水稻优新品种安全测试点示范点个数。 |
1.完成值/目标值<1的,按比例扣分。 |
1 |
2019年实际建立3个水稻优新品种安全测试示范点,目标完成率为150%,该指标得满分。 |
2102 |
创建水稻绿色高产高效示范片 |
1 |
10个 |
12个 |
反映创建水稻绿色高产高效示范片的数量。 |
1 |
2019年实际创建12个水稻绿色高产高效示范片,目标完成率为120%,该指标得满分。 |
|||
2103 |
2019年绿色优质农产品比重(种植业) |
1 |
40% |
67.8% |
绿色优质农产品基地面积占食用农产品种植面积的比重。 |
1 |
2019年绿色优质农产品基地面积为82.81万亩,食用农产品种植面积122.14万亩,绿色优质农产品占食用农产品种植面积比重为67.8%,目标完成率为170%。该指标得满分。 |
|||
2104 |
种植业农产品检测数量 |
1 |
茶叶30份 |
茶叶37份 |
当年种植业农产品检测数量。 |
1 |
2019年计划完成茶叶30份、果品120份、蔬菜小麦稻谷670份,实际完成茶叶检测37份、果品检测165份、蔬菜、小麦、稻谷检测774份,达到绩效目标。该指标得满分。 |
|||
2105 |
完成新增高标准农田建设面积 |
1 |
滨湖区100亩 |
滨湖区100亩 |
新增市辖区高标准农田面积。 |
1 |
2019年滨湖区完成建设100亩,惠山区完成建设300亩,锡山区完成建设1200亩,达到绩效目标,该指标得满分。 |
|||
2106 |
畜禽及猪副产品检测数量 |
1 |
生鲜牛乳100份 |
生鲜牛乳71份 |
当年畜禽及猪副产品检测数量。 |
0.92 |
1.2019年实际完成生鲜牛乳检测71份,目标完成率为71%。按各类产品计划检测数量占总量比例分配得分权重,生鲜牛乳权重占比20.4%,得14.49%权重分; |
|||
效果 |
2107 |
蔬菜基地面积基本稳定率 |
1 |
90% |
90.44% |
蔬菜基地面积是否稳定。 |
1 |
2018年全市蔬菜基地面积为63473亩,2019年为57407亩,稳定率为90.44%,目标完成率为100.49%。该指标得满分。 |
||
2108 |
发生定点屠宰环节动物产品重大质量安全事故数量 |
1 |
0起 |
0起 |
反映定点屠宰环节动物产品重大质量安全事故发生情况。 |
1 |
2019年定点屠宰环节动物产品重大质量安全事故实际发生数为0,该指标得满分。 |
|||
2109 |
普通农户亩均效益 |
1 |
≥2000元 |
1390.5元 |
农户每亩收益/亩面积。 |
0.7 |
根据评价组在各区调研对农户的种植收入与成本数进行统计核算,普通农户每亩平均总收入(一年一季水稻加一季小麦)为2252.3元,每亩平均总成本(种子、农机使用、农药、化肥、排灌)为861.8元,每亩净收入为1390.5元,目标完成率为70%。该指标得0.7分。 |
|||
22 “百企建百园”工程明细项目绩效目标 |
产出 |
2201 |
2019年新建符合要求的现代农业园区或“园中园” |
2.5 |
20家 |
20家 |
2018年1月1日以后累计实际发生的投资达到300万元以上,园区面积规模达到相应产业门类规模要求。 |
2.5 |
2019年计划完成建设20家,实际完成20家,分别为江阴市和宜兴市各6家、锡山区3家、惠山区3家、滨湖区和新吴区各1家。该指标得满分。 |
|
2202 |
吸引工商资本投资农业园区的数额 |
2.5 |
6000万元 |
9411万元 |
通过考评的“百企建百园”农业园区工商资本投资之和。 |
1.35 |
2019年新建并通过验收的20家“百企建百园”项目,查验各区考评验收材料中的投资规模总量,汇总吸引工商资本9411万元,目标完成率为157%。该指标得1.35分。 |
|||
22 现代农业培训与科技成果研究转化推广明细项目绩效目标 |
产出 |
2203 |
全市农业系统管理人员培训人数 |
0.3 |
100人 |
101人 |
当年现代农业培训人数。 |
0.3 |
2019年开展无锡市农业系统干部培训研修班,计划培训100人,实际培训全市农业系统管理人员101人,目标完成率为101%,该指标得满分。 |
|
2204 |
新型职业农民培训人数 |
0.3 |
61人 |
0人 |
当年新型职业农民培训人数。 |
0 |
2019年市农业农村局拟计划开展新型职业农民培训,但各区也同步开展新型职业农民培训,为避免重复培训,市农业农村局未推动这项工作,因此市本级项目培训人数为0,该指标不得分。 |
|||
2205 |
在合作生产单位建立示范点个数 |
0.3 |
2个以上 |
2个 |
示范推广项目示范点数量。 |
0.24 |
2019年惠山区实施“绿色优质稻米生产示范基地”项目,建立示范点2个,为惠山区洛社镇茵果家庭农场与无锡尚田农业科技发展有限公司,由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。 |
|||
2206 |
产学研成果数 |
0.3 |
1个以上 |
3个 |
产学研合作项目个数。 |
0.24 |
2019年实际完成3个产学研成果,其中,惠山区2个产学研成果,分别为“给予米饭营养健康需要的全谷物加工技术与产品开发”与“全营养植物蛋白产品开发”,新吴区1个产学研成果为“农业废弃物在园林景观中再利用。由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。 |
|||
效果 |
2207 |
带动周边科技示范户 |
0.3 |
10个以上 |
10个 |
示范推广项目科技示范户数量。 |
0.24 |
该指标目标值为10个,2019年产学研成果通过签署服务合同进行技术推广普及,实际带动周边科技示范户的数量为10个。由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。 |
||
22 放心菜质量检验员补贴明细项目绩效目标 |
产出 |
2208 |
全市村级放心菜检验员队伍人数(人) |
0.2 |
215人 |
210人 |
维持我市放心菜检验员队伍的稳定。 |
0.196 |
2019年放心菜检验员队伍人数为210人,其中,锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区的村级放心菜检验员人数分别为94人、102人、8人、6人。目标完成率为98%。该指标得98%权重分,即0.196分。 |
|
2209 |
检验(测)蔬菜样品合格率 |
0.2 |
98% |
99.86% |
(检测(验)合格数/总样本数)*100%。 |
0.2 |
评价组对《2019年监测样品及参数统计》进行了核查,2019年市级抽样检测47736批次,合格率为99.86%,目标值完成率为100%。该指标得满分。 |
|||
22 粮食绿色高产高效示范推广明细项目绩效目标 |
产出 |
2210 |
优新品种安全测试点展示示范水稻优新品种 |
0.4 |
5个以上 |
16个 |
示范点示范水稻品种数量。 |
0 |
2019年示范点展示示范水稻品种共计16个,其中,锡山区太湖水稻示范园、惠山区前洲街道农技站、新吴区硕放街道农业服务中心共展示市级大区品种16个,目标完成率为320%,该指标不得分。 |
|
22 农产品检测专项明细项目绩效目标 |
产出 |
2211 |
重大水生动物疫病发生率 |
0.5 |
0% |
0% |
发病面积/养殖总面积。 |
0.5 |
2019年无锡市全市重大水生动物疫病发病面积为0,该指标得满分。 |
|
2212 |
水生动物一般病害发生率 |
0.5 |
不超过8% |
4% |
发病面积/养殖总面积。 |
0.5 |
2019年水生动物一般病害发生率为4.13%,该指标得满分。 |
|||
2213 |
抽检水产品样品个数 |
0.5 |
16个 |
16个 |
当年抽检水产品样品个数。 |
0.5 |
2019年无锡市共安排12家单位完成16个水产品抽检样品数,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|||
22 现代渔业建设明细项目绩效目标 |
产出 |
2214 |
综合提升水产健康养殖场数量 |
0.5 |
15个 |
2个 |
当年创建水产健康养殖示范场个数。 |
0.07 |
2019年新评定2家水产健康养殖示范场,分别为江阴市祝塘孔氏家庭农场、无锡市保兴农业发展有限公司。目标完成率为13%,该指标得13%权重分,即0.07分。 |
|
2215 |
新创建水产健康养殖场数量 |
0.5 |
4个 |
2个 |
当年新创建水产健康养殖场数量。 |
0.25 |
2019年实际创建2个水产健康养殖场,分别为宜兴群新家庭农场、无锡市龙巢生态农业科技有限公司。目标完成率为50%,该指标得50%权重分,即0.25分。 |
|||
2216 |
更新虾类亲本数量 |
0.5 |
10000尾 |
0尾 |
当年更新虾类亲本数量。 |
0 |
由于绩效目标没有细化分解到特定的市辖区,各区实际完成值为0,2019年实际更新虾类亲本数量0尾,目标完成率为0%,该指标不得分。 |
|||
2217 |
更新鱼类亲本数量 |
0.5 |
500尾 |
23200尾 |
当年更新鱼类亲本数量。 |
0 |
2019年实际更新鱼类亲本数量23200尾,目标完成率为4640%,该指标不得分。 |
|||
2218 |
新增鱼稻共生养殖面积 |
0.5 |
100亩 |
235亩 |
当年新增鱼稻共生养殖面积数量。 |
0.075 |
2019年实际新增鱼稻共生养殖面积235亩,目标完成率为235%。该指标得15%权重分,得0.075分。 |
|||
2219 |
新增土池温室大棚面积 |
0.5 |
3000平方米 |
4010平方米 |
当年新增设施渔业土池温室大棚面积。 |
0.41 |
2019年实际新增渔业土地温室大棚面积4010平方米,目标完成率为134%。该指标得83%权重分,即0.41分。 |
|||
2220 |
新增工厂化养殖温室面积 |
0.5 |
1200平方米 |
0平方米 |
当年新增设施渔业工厂化养殖温室面积。 |
0 |
由于绩效目标没有细化分解到特定的市辖区,各区实际完成值为0,2019年未新增工厂化养殖温室,该指标不得分。 |
|||
2221 |
新建高标准鱼池面积 |
0.5 |
300亩 |
255亩 |
当年新建高标准鱼池的面积数量。 |
0.43 |
2019年计划建设高标准鱼池面积300亩,按照建设面积给予补贴,2019年批复项目为锡山区保兴农业高标准鱼池建设项目,实际新建高标准鱼池面积255亩,目标完成率为85%。该指标得85%权重分,即0.43分。 |
|||
22 园艺作物标准园建设明细项目绩效目标 |
产出 |
2222 |
新增省级园艺作物标准园数量 |
0.5 |
≥4个 |
6个 |
反映园艺产业经营种植的标准化程度。 |
0.5 |
2019年实际新增省级园艺作物标准园6个,分别为江阴市卓远农庄有限公司、江阴市添鑫果品专业合作社、宜兴市华汇现代农业发展有限公司、江苏九香茶业有限公司、无锡市阳山安阳水蜜桃专业合作社、无锡市阳山镇大路头水蜜桃专业合作社。目标完成率为150%,该指标得满分。 |
|
22 “菜篮子”蔬菜基地配套设施补贴明细项目绩效目标 |
产出 |
2223 |
产销对接企业(合作社、大户)个数 |
1 |
3家 |
5家 |
产销对接建设情况。 |
1 |
蔬菜基地2019年与宜兴市鲜达农业科技有限公司、无锡朝阳股份有限公司、无锡天惠超市股份有限公司、锡山区安镇鸿翔家庭农场、北京春播科技有限公司共5家企业建立了产销对接,并签订了《商品采购项目合同》。目标完成率为167%,该指标得满分。 |
|
2224 |
育苗点建设个数 |
1 |
4个 |
2个 |
育苗点建设情况。 |
0.5 |
2019年实际完成2家育苗点的建设,分别是宜兴市1家、惠山区1家,目标完成率为50%,该指标得0.5分。 |
|||
2225 |
全市开展蔬菜绿色防控示范区建设面积 |
1 |
5000亩 |
5209亩 |
蔬菜绿色防控建设情况。 |
0.8 |
2019年江阴市菜篮子项目通过采购防控示范区的耗材,完成建设规模3209亩,宜兴市填制太阳能杀虫灯完成建设2000亩,合计5209亩,达到绩效目标。由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.2分。 |
|||
22 “放心肉”补贴资金明细项目绩效目标 |
产出 |
2226 |
建成标准化生猪屠宰示范企业个数 |
0.5 |
2个 |
2个 |
反映生猪屠宰企业标准化建设完成情况。 |
0.5 |
2019年实际建成标准化生猪屠宰示范企业2家,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|
2227 |
屠宰环节病害猪及产品无害化处理率(%) |
0.5 |
100% |
100% |
处理数/检出数。 |
0.5 |
评价组在实地走访中分别对无锡市恒怡食品有限公司、无锡市吉强食品有限公司、无锡市锡山食品有限公司的《病害猪及产品确认登记表》进行核查,2019年共检测出病害猪及产品1767.21头,实际无害化处理数为1767.21头,无害化处理率为100%,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|||
2228 |
养殖环节收集的病死猪无害化处理率(%) |
0.5 |
100% |
100% |
处理数/收集数。 |
0.5 |
评价组在实地走访中对《县级规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理情况登记表》进行核查,核查显示2018年2月至2019年1月在养殖环节实际申报病死猪共计335头,无害化无处理335头,无害化处理率为100%,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|||
2229 |
生猪屠宰前“瘦肉精”检测比例 |
0.5 |
≥5% |
6.36% |
抽检数/屠宰数。 |
0.5 |
评价组在实地走访中对江阴市、梁溪区、惠山区、锡山区《生猪定点屠宰场“瘦肉精”检测记录》进行核查,核查显示2019年生猪屠宰前瘦肉精检测数共23066头,全年屠宰数共561826头,检测比例为6.36%,目标完成率为127%,该指标得满分。 |
|||
22 病虫害防治明细项目绩效目标 |
产出 |
2230 |
病虫测报准确率 |
0.3 |
≥95% |
95% |
准确测报次数/总测报次数×100%。 |
0.3 |
根据2019年病虫害监测点提交无锡市农业农村局的《病虫害防治统计表》,2019年无锡市病虫测报准确率为95%,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|
22 高标准农田 |
产出 |
2231 |
高标准农田项目及时验收率 |
0.8 |
100% |
39.39% |
2019年内完成无锡市高标准农田建设验收的情况 |
0.32 |
2019年无锡市高标准农田建设项目应验收数为33个,根据部门提供的高标准农田入库资料与验收信息,2019年内实际完成13个项目的及时验收,及时验收率为39.39%。该指标得0.32分。 |
|
22 重大动物疫病防治明细项目绩效目标 |
产出 |
2232 |
免疫抗体合格率 |
0.4 |
≥70% |
97.67% |
免疫抗体合格数量/免疫抗体总监测数量*100%。 |
0.4 |
2019年无锡市动物疫病预防控制中心实验室检测结果显示,猪类样品合格率97.71%,牛类样品合格率100%,禽类样品合格率95.31%,免疫抗体平均合格率为97.67%,目标完成率为140%,该指标得满分。 |
|
2233 |
5种重大动物疫病群体免疫密度 |
0.4 |
≥90% |
125.8% |
实际免疫数量/群体养殖量*100%。 |
0.4 |
根据无锡市动物疫病预防控制中心2019年工作总结报告,5种重大动物疫病群体免疫密度≥90%,计算公式为实际免疫数量/群体养殖量*100%,其中实际免疫数量可从2019年免疫进度情况报表中获取,群体养殖量按照2019年出栏量计算,肉猪出栏6.08万头,牛0.29万头,羊0.89万头,鸡176.5万只,鸭36.3万只,鹅是25.8万只,羊是0.89万头;对应群体免疫密度为:猪瘟群体免疫密度109.7%;口蹄疫群体免疫密度112.8%(平均),高致病性蓝耳病群体免疫密度109.4%,高致病性禽流感群体免疫密度152.53%,小反刍兽疫群体免疫密度125.8%。上述群体免疫密度满足≥90%的目标要求。但部门经沟通后未及时提交数据材料,此处酌情扣20%分,扣0.08分。 |
|||
2234 |
5种重大动物疫病应免畜禽免疫密度 |
0.4 |
100% |
100% |
实际免疫数量/应免数量*100%。 |
0.4 |
根据《市局重大动物疫病免疫记录》,核查显示5种重大动物疫病,其中口蹄疫免疫密度为100%,高致病性禽流感免疫密度为100%,高致病性蓝耳病免疫密度为100%,猪瘟免疫密度为100%,新城疫免疫密度为100%,5种重大动物疫病应免免疫密度为100%,该指标得满分。 |
|||
2235 |
重大动物疫病疫情处理率 |
0.4 |
100% |
100% |
处理的疫情数量/发生的疫情数量*100%。 |
0.4 |
2019年无锡市未发生重大动物疫病疫情,该指标得满分。 |
|||
22 家庭农场专项资金明细项目绩效目标 |
产出 |
2236 |
新评定市级以上示范家庭农场数量 |
1 |
30家 |
30家 |
当年无锡市新评定为市级以上的示范家庭农场总数。 |
1 |
评价组在实地走访中对《关于下达2019年度市级先进家庭农场补助专项资金的通知》(锡农发〔2019〕209号)进行核查,核查显示2019年评定市级十佳示范家庭农场10家、市级以上示范家庭农场数量20家,共计评定市级以上示范家庭30家,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|
22 农机作业补贴明细项目绩效目标 |
产出 |
2237 |
合作社水稻机插秧作业水平 |
0.5 |
68% |
88.07% |
合作社水稻机插秧作业水平=合作社机插秧面积/无锡市机插秧作业总面积。 |
0.5 |
2019年无锡市机插秧总面积48.68万亩,其中各辖区合作社机插秧总面积为42.87万亩,合作社水稻机插秧作业水平为88.07%,目标完成率为130%,该指标得满分。 |
|
2238 |
合作社机植保作业水平 |
0.5 |
71% |
59.6% |
合作社植机保作业水平=合作社机植保面积/无锡市农田种植面积。 |
0.42 |
2019年无锡市农田种植面积为138070公顷,其中合作社机植保面积为82356.12公顷,合作社机植保作业水平为59.65%,目标完成率为83.94%,该指标得83.94%权重分,即0.42分。 |
|||
2239 |
合作社小麦机械条播作业水平 |
0.5 |
51% |
73.32% |
合作社小麦机械条播作业水平=合作社小麦机械条播作业总面积/无锡市小麦条播作业面积。 |
0.5 |
2019年无锡市小麦条播作业面积25.38万亩,其中合作社小麦机械条播作业总面积18.61万亩,合作社水稻机插秧作业水平为73.32%,目标完成率为145%,该指标得满分。 |
|||
22 农机推广应用示范项目明细项目绩效目标 |
效果 |
2240 |
作业效率提升 |
1.5 |
30% |
71% |
作业效率=(单位时间机械化作业亩数-单位时间人工作业亩数) /单位时间人工作业亩数*100%。 |
0.95 |
在项目单位无法提供准确作业数据的情况下,评价组通过在4个示范项目区各抽取一个项目为例,将项目产量或成本的改善幅度作为该项指标计算方法。通过评级组对项目负责人进行访谈与实地核查了解,锡山区果品生产机械化技术项目通过引进自走式机器与割草机节约人力劳动成本40%;惠山区青菜生产机械化技术集成应用项目通过引进机具设备,产量由原来的4000斤/亩达到5000斤/亩,产量增加25%;江阴市水产生态养殖机械化技术项目实现在原总计产值(鱼类)1300万元的基础上,增加产值(鱼类)250万元,提升值为19.23%;宜兴市茶叶精揉机引进示范项目实现产量从原50公斤/天,增加至150公斤/天,产量增加200%。综上,项目平均作业效率提升为71%,目标完成率为237%。该项得63%权重分,即0.95分。 |
|
22 农机服务平台建设明细项目绩效目标 |
产出 |
2241 |
“七个能力”示范社建设数 |
0.9 |
4家 |
4家 |
验收达标示范社数量。 |
0.9 |
2019年无锡市“七个能力”示范社实际建设4家,示范社为“耕、种、植保、收、烘干、加工、维修”全过程农机化的综合性试点,4家“七个能力”示范社分别为:锡山区2家(无锡市东禾农业专业合作社与无锡市锡羊农机专业合作社)、江阴市1家(江阴市观西建荣农机专业合作社)、宜兴市1家(宜兴市金西农业服务专业合作社)。目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|
2242 |
建成省级农机专业合作社示范社数量 |
1 |
7家 |
7家 |
验收达标省级农机专业合作示范社数量。 |
1 |
2019年无锡市建成省级农机专业合作社示范社数量7家,分别为锡山区1家(无锡市锡羊农机专业合作社)、江阴市3家(江阴市南巷农机服务专业合作社、江阴市长泾南国农机作业服务专业合作社和江阴市富顺农机专业合作社)、宜兴市3家(宜兴市诚锦种养专业合作社、宜兴市方钱农业服务专业合作社、宜兴市阳山农业服务专业合作社)。目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|||
22 粮食生产全程机械化明细项目绩效目标 |
产出 |
2243 |
水稻育插秧中心育插秧面积规模占比 |
1 |
40% |
92.86% |
江阴、宜兴两市水稻育插秧中心机插面积/两市水稻机插秧总面积。 |
0.68 |
2019年江阴、宜兴两市水稻机插秧作业总面积为42万亩,其中水稻育插秧面积为39万亩,水稻育插秧中心育插秧面积规模占比为92.86%,目标完成率为232%,该指标得68%权重分,即0.68分。 |
|
效果 |
2244 |
产地烘干能力 |
1 |
70% |
80.22% |
烘干机台数*每台吨位*每年烘干批次/总产量 |
1 |
2019年江阴市与宜兴市粮食(水稻与小麦)总产量为44.07万吨,两市共有982台烘干机,每台烘干能力为12吨位、每年30个烘干批次,产地烘干能力= 30*15*982 /44.07*100%=80.22%。目标完成率为115%,该指标得满分。 |
||
22 农机科技入户明细项目绩效目标 |
产出 |
2245 |
高效农机化水平 |
0.3 |
5% |
6.5% |
机械作业量/总作业量。 |
0.3 |
2019年全市深翻机械化水平提升6%,高效植保机械化水平提升7%,机械化水平平均提升6.5%。目标完成率为130%,该指标得满分。 |
|
23 其他绩效评价指标 |
产出 |
2301 |
2019年累计完成“百企建百园”建设目标 |
1 |
40家 |
41家 |
2018年1月1日以后累计实际发生的投资达到300万元以上,园区面积 规模达到相应产业门类规模要求。 |
1 |
2019年12月31日累计完成建设并考评通过的园区41家,其中,江阴市12家,宜兴市12家,锡山区7家,惠山区6家,滨湖区2家,新吴区2家,该指标得满分。 |
|
2302 |
2019年无锡市高标准农田比重 |
1 |
80% |
83% |
考察无锡市高标准农田的总体建设规模比重是否达到市政府规划要求 |
通过计算2019年无锡市高标准农田总亩数占无锡耕地面积占比,对比2020年无锡市政府发展规划中对高标准农田的建设规划,达到目标值得满分,否则按比例扣分,扣完为止。 |
1 |
无锡市高标准农田2019年总亩数为106万亩,无锡市耕地面积127.566万亩,占比达83.09%,该指标得满分。 |
||
效果 |
2303 |
新型农业经营主体亩均效益 |
2 |
高于无锡市总体亩均效益 |
高于 |
新型农业经营主体指各类型农业园区和家庭农场,考察新型经营主体发展对无锡市农业经济发展的贡献作用。 |
新型经营主体亩均效益达到目标值得满分,不达目标值按比例扣分,扣完为止。 |
2 |
根据评价组对农户的走访调研反馈,普通农户每亩平均总收入为2252.3元,每亩平均总成本(种子、农机使用、农药、化肥、排灌)为861.8元,普通农户每亩净收入为1390.5元。走访的家庭农场反馈每亩净收入(扣去成本)为4381元,高于普通农户的亩均效益,目标完成率为100%,该指标得满分。 |
|
2304 |
园区二三产业产值占园区总产值比例 |
1 |
≥50% |
76% |
(所有园区二三产业产值/所有园区总产值)*100%,考察新建园区产业融合的总体情况。 |
园区二三产业产值占总产值比例达到目标值得满分,不达目标值按比例扣分,扣完为止。 |
1 |
2019年无锡市完成考评验收的18家“百企建百园”园区中,12家园区对一、二、三产业产值有相关描述。11家园区总产值为2.77亿元,其中二、三产业产值为2.11亿元,占总产值的76.02%,目标完成率为152%,该指标得满分。 |
||
2305 |
周边经济带动水平 |
1.5 |
优秀 |
优秀 |
考察农业园区建设和发展对周边经济的带动作用。通过调研访谈,考察园区是否带动周边经济增长与就业;是否促进产业聚集与集约化发展;是否促进周边地区产业结构优化。 |
1.园区发展带动周边农户就业或者转变生产内容和方式; |
1.45 |
2019年无锡市共考评验收20家“百企建百园”园区,其中:1.20个园区对周边农户就业起到了带动作用;2.18个园区带动了区域产业聚集,能够实现集约化发展;3.20个园区带动了区域产业结构调整和优化,其中锡山区园艺作物种苗试验园区与惠山区金色阳光生态园所提供材料不足以证明促进产业聚集与集约化发展。所有园区总计获得权重分=∑(每个园区获得的权重分)=1.45分。指标评价为优秀,该指标得1.45分。 |
||
2306 |
高标准农田建设标准符合度 |
0.8 |
符合 |
符合 |
考察高标准农田建设是否符合《高标准农田建设标准》(GB/T 30600-2014)、《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准(试行)的通知》(苏政办发〔2009〕127号)。 |
评价标准具体参见《高标准农田建设标准》(GB/T 30600-2014)和《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准(试行)的通知》(苏政办发〔2009〕127号),每有一项不符合,按该项占总体项目比例扣除权重分,扣完为止。 |
0.8 |
根据部门已提供的无锡市高标准农田上图入库证明资料,证明项目都被国家认定,并纳入上图入库,因此评价组视为符合国家高标准农田建设标准,符合国家建设标准。 |
||
2307 |
高标准农田稳产保产能力 |
0.8 |
100% |
100% |
考察高标准农田较普通农田在自然年和异常年的稳产、保产能力是否有所提高。 |
通过问卷调研了解高标准农田建设后是否实现产量增加,回答收入增加的人数比例达到目标值得满分,否则按比例扣分,扣完为止。 |
0.8 |
由于项目单位无法提供精准的产量信息,因此评价组以问卷调查中相关问题统计结果作为该指标评分依据。共有56人对“农田改善后,土地收入(亩产)是否增加?”进行了回答,全部选择“是”。因此高标准农田稳产保产能力有所提高,该指标得满分。 |
||
2308 |
高标准农田生产条件改善度 |
0.2 |
100% |
98% |
考察高标准农田较普通农田是否改善提升农机使用情况,是否改善提升灌溉排水情况。 |
通过问卷调研了解高标准农田建设后是否达到:1.农机使用更加方便;2.农田排水灌溉是否通畅便利;按照回答“是”的比例计分,1.与2.各占50%权重,比例达到目标值得满分,否则按比例扣分,扣完为止。 |
0.196 |
1.共56人对“农田改善后,用农机是不是更方便了?”进行回答,其中答案为“是”的有54人,占总人数的96%;2.共57人对“农田改善后,农田排水、灌溉是否通畅便利?”进行回答,其中答案为“是”的有57人,占总人数的100%。1.2.各得50%权重分,该指标得98%权重分,即0.196分。 |
||
2309 |
农产品质量安全问题降低率 |
1.5 |
﹥0% |
65% |
农产品质量安全问题降低率=(上年度抽检不合格批次-本年度抽检不合格批次)/上年度抽检不合格批次*100% |
农产品质量安全问题降低率大于0%得满分,否则按比例扣分,扣完为止。 |
1.5 |
根据无锡市市场监督局官网公布的农产品安全抽检不合格批次信息,2018年不合格批次为31批次,2019年为11批次,农产品质量安全问题降低率为64.5%,该指标得满分。 |
||
2310 |
农机化市场覆盖程度 |
0.5 |
全面 |
全面 |
考察无锡市各区稻麦全程农业生产环节是否都有农机支持;考察农机是否有与之配套使用的原料、种子、秧苗等。 |
1.农机合作社拥有能满足稻麦全程机械化生产需要的配套机具;2.农机与农民日常使用原料、种子、秧苗都能够对应配套。以上2项若符合一项为“一般”,得50%权重分;都符合为“全面”,得全部分。 |
0.5 |
该指标要求农机合作社满足机械化生产需要的配套机具,且原料、种子、秧苗都能够对应配套。评价组通过在全市抽查10家农机合作社进行实地调研核实确认,1.农机合作社具备全程机械生产配套机具(插秧机、拖拉机、植保机、收割机、开沟机、烘干机),插秧所需的秧苗、秧盘都已具备,满足稻麦全程机械化生产需要的配套机具;2.农机与日常使用原料、种子、秧苗均可对应配套。综上,该项指标符合要求1.与2.,评价为“全面”,该指标得满分。 |
||
2311 |
农机维修网点技术服务水平 |
0.5 |
有效 |
有效 |
考察无锡市农机专业合作社是否在农忙时期实施及时、高质量的农机维修服务。 |
1.农机专业合作社在农忙期间是否按时完成农机维修订单;2.2019年农机合作社无因作业质量引发投诉。以上2项若符合一项为“一般”,得50%权重分;都符合为“有效”,得全部分。 |
0.5 |
该指标考察无锡市农机专业合作社是否在农忙时期实施及时、高质量的农机维修服务,要求农机专业合作社能够在农忙时期完成农机维修订单且2019年农机合作社无因作业质量引发投诉。评价组通过对锡山区、惠山区、新吴区、江阴市、宜兴市总计5家提供维修服务的农机专业合作社《农业机械维修记录》进行核查,核查显示:1.抽查的农机合作社均按时完成农忙期间的维修订单,2.未发生因作业质量问题引起的投诉事件。综上,该指标符合要求1.与2.,评价为“有效”,该指标得满分。 |
||
2312 |
农机服务配套管理水平 |
0.5 |
优秀 |
合格 |
考察农机专业合作社是否具备农业资源调配与整合能力,及时调配所需农机或采购所需农业物资;农机合作社是否定期开展农机使用培训。 |
1.农机专业合作社具备农业资源调配管理制度,及时调配农机或采购所需农业物资;2.农机专业合作社定期开展农机使用培训。以上2项若符合一项为“合格”,得50%权重分;都符合为“优秀”,得全部分。 |
0.25 |
该指标考察农机专业合作社是否具备农业资源调配与整合能力,要求农机专业合作社具备农业资源调配管理制度、能够及时调配农机或采购所需农业物资且农机专业合作社定期开展农机使用培训。1.农机合作社有《机具档案台账》对农机资源进行年度清点,但对于农忙时期的农机管理没有建立日常管理台账,农忙时期未做到日常化、精细化管理,不符合该项要求;2.根据评价组对农机合作社《社会安全管理台账》进行核查,确认所核查的农机合作社都在农忙前定期开展机手、管理人员、职工的培训教育,符合该项要求。综上,该项指标评价为“合格”,该指标得50%权重分,得0.25分。 |
||
2313 |
农机技术普及程度 |
0.5 |
普及 |
普及 |
抽查是否具备熟练使用农机的能力,在各区调研时抽取两种农机,进行操作考察;对于抽查的农机,检查农机合作社是否具备操作指导人员与使用指导手册。 |
1.能够按照农机操作手册完成对应操作,得相应50%权重分,否则不得分;2.农机合作社的使用指导手册齐备,配备专人给予指导操作,得相应50%权重分。以上2项完成一项为“一般”;都完成为“普及”,得全部分。 |
0.5 |
1.评价组对2名农机手农忙阶段在外作业进行了全程跟踪,跟踪中农机手能够按照农机操作手册完成对应操作,符合该项要求;2.农机合作社中主要农机(拖拉机、收割机、插秧机、植保机)均具备对应使用指导手册(部分指导内容与安全提示张贴于合作社墙面或机具旁)。同时,根据评价组对相关负责人的实地访谈及对培训记录的核查,农机专业合作社定期开展农机使用与安全操作培训,且厂家在售出农机具时也会提供相应的培训指导服务。综上,该指标符合要求1.与2.,该指标得满分。 |
||
社会满意度 |
2314 |
高标准农田经营者满意度(%) |
4 |
100% |
92.65% |
考察高标准农田经营者对项目实施和财政补贴的满意度。 |
达到目标值得满分,未达目标按比例扣分。 |
3.71 |
通过对无锡市高标准农田的经营者进行问卷调查,回收的57份有效问卷结果显示,高标准农田经营者的满意度为92.65%,目标完成率为92.65%,该指标得93%权重分,即3.71分。 |
|
2315 |
农户满意度(%) |
3 |
100% |
87.89% |
考察农户对高标准农田建设、农机推广等项目实施和财政补贴的满意度。 |
达到目标值得满分,未达目标按比例扣分。 |
2.64 |
通过对无锡市农户发放问卷调查,回收48份有效问卷结果显示,农户的整体满意度为87.89%,目标完成率为87.89%,该指标得88%权重分,即2.64分。 |
||
2316 |
市民满意度(%) |
3 |
100% |
83.99% |
考察无锡市市民对项目实施后农产品品质和安全的满意度。 |
达到目标值得满分,未达目标按比例扣分。 |
2.52 |
通过对无锡市民发放问卷,回收的111份有效问卷结果显示,市民的整体满意度为83.99%,目标完成率为83.99%,该指标得84%权重分,即2.52分。 |
||
总分 |
100 |
|
|
|
|
75.68 |
|
1.共性指标(40分)
共性指标部分从资金使用情况、规范运作、目标设置三个方面对专项管理进行考核,该部分总计8个指标,总权重40分,总得分24.5分,总得分率61.25%,具体扣分原因如下:
1201项目实施配套办法:该指标权重分3分,目标值为健全,实际完成值为比较健全。无锡市高标准农田建设未制定明确的无锡市建设标准,对于土地平整、道路、沟渠、排灌站、林网等建设内容缺乏具体市级建设标准与要求,扣1分,该指标得2分。
1202项目运转程序规范:该指标权重分6分,目标值为规范,实际完成值为比较规范。因在机插秧作业补贴发放时,拨付给宜兴市乐百家农业发展有限公司4万元,实际作业面积900亩,实际应补1.8万元,宜兴市因奖补汇总表格填写错误,导致机插秧作业超额奖补2.2万元,扣2分。该指标得4分。
1203项目实施监控管理:该指标权重分10分,目标值为到位,实际完成值为不到位。因明细绩效目标中有3个指标未能执行,分别是“更新虾类亲本数量”、“新增工厂化养殖温室面积”,市农业农村局绩效监督力度不足扣1分;各项目滞留在区的资金总计1107.86万元,项目监控管理不到位:(1)“百企建百园”工程项目总计滞留资金200万元;(2)高标准农田与现代装备建设项目总计滞留资金510.05万元;(3)农业品质和品牌提升专项项目总计滞留资金64.21万元;(4)病虫害防治及处理经费总计滞留资金149.04万元;(5)农机化推广与服务体系总计滞留资金184.56万元;共5个明细项目发生资金滞留在区财政局未拨付,扣5分;宜兴市农业农村局将粮食生产全程机械化结余资金3.5万元用于弥补农机科技入户补贴的资金缺口,仅报宜兴市财政局审批,未经过市农业农村局核准,报批手续不规范,扣1分;项目管理包含项目预算资金与项目执行两个角度,从项目预算资金的明细管理来看,市农业农村局充分利用涉农资金监管平台完成预算资金的全程监督与管理,资金方面的监督管理完善。但项目执行方面没有根据各个明细项目设置阶段性完成目标,缺乏项目期间的监督管理,扣0.5分;锡山区园艺作物种苗试验园区的申报类型为种植业类农业园区,实际流转土地规模为121.44亩,申报材料由锡山区农业农村据盖章确认。无锡市农业农村局产业发展处提供的“百企建百园”目标任务报表显示,该项目归类为设施化种植项目,按照设施化种植项目进行园区资质审核,满足设施化种植园区建设规模达到100亩以上的要求。此处因对企业申报内容未做好审查督导工作,扣0.5分。该指标得2分。
(3)目标设置(8分)
1301绩效目标合理性:该指标权重分4分,目标值为合理,实际完成值为比较合理。因绩效目标值设置不符合客观水平,例如绩效目标“更新鱼类亲本数量”目标值500尾,实际完成23200尾;绩效目标“示范水稻优新品种”目标值5个,实际完成16个,绩效目标设置远小于实际产出,不符合正常业绩水平,扣1分;百企建百园项目中,部门设置的绩效目标为完成园区建设亩数与投资规模300万元,而财政资金拨付要求除上述之外,还要求园区考评达到良好,百企建百园项目绩效目标要求低于资金拨付要求,设置的绩效目标关联性不足,扣0.5分。该指标得2.5分。
1302绩效目标明确性:该指标权重分4分,目标值明确,实际完成值为不明确。因市农业农村局设计了47个绩效目标,其中44个都是产出类指标,只有3个效果类指标,效果类指标占比过低,扣1分;绩效目标(完成未列入省级绩效评价考核市辖区的绩效评价考核)指代不清晰,未明确具体是考核哪几个市辖区,扣1分;绩效目标因时效性问题不可衡量,例如“百企建百园”项目的绩效目标为到2022年,新建100个符合要求的现代农业园区或“园中园”数量,该指标在2019年的绩效考核中不具备可衡量性,扣1分。该指标得1分。
2.个性指标(60分)
个性指标从总体绩效目标、明细项目绩效目标、其他绩效目标、满意度四个方面对专项产出和效果进行考核,共设计有70个三级指标,总计60分,实际得分为51.18分,得分率为85.3%,其中满分指标40个,扣分指标30个,具体扣分原因分析如下:
(1)总体绩效目标
2106畜禽及猪副产品检测数量:该指标权重分1分,目标值:生鲜牛乳100份,畜禽产品390份;实际完成值:生鲜牛乳71份,畜禽产品478份。因2019年实际完成生鲜牛乳检测71份,目标完成率为71%。按各类产品计划检测数量占总量比例分配得分权重,生鲜牛乳权重占比20.4%,得14.49%权重分;2019年实际完成畜禽及猪副产品检测478份,目标完成率为123%。畜禽产品权重占比79.6%,得77.04%权重分,扣0.08分。该指标得0.92分。
2109普通农户亩均效益:该指标权重分1分,目标值不小于2000元,实际完成值为1390.5元。因根据评价组在各区调研对农户的种植收入与成本数进行统计核算,一般农户每亩平均总收入(一年一季水稻加一季小麦)为2252.3元,每亩平均总成本(种子、农机使用、农药、化肥、排灌)为861.8元,每亩净收入为1390.5元,目标完成率为70%,扣0.3分,该指标得0.7分。
(2)明细项目绩效目标
“百企建百园”工程明细项目绩效目标
2202吸引工商资本投资农业园区的数额:该指标权重分2.5分,目标值6000万元,实际完成值9411万元。因2019年新建并通过验收的20家“百企建百园”项目,查验各区考评验收材料中的投资规模总量,汇总吸引工商资本9411万元,目标完成率为157%。该指标目标值设置过低,扣1.15分。该指标得1.35分。
现代农业培训与科技成果研究转化推广明细项目绩效目标
2204新型职业农民培训人数:该指标权重分0.3分,目标值61人,实际完成值0人。因2019年市农业农村局拟计划开展新型职业农民培训,但各区也同步开展新型职业农民培训,为避免重复培训,市农业农村局未推动这项工作,因此市本级项目培训人数为0,扣0.3分。该指标得0分。
2205在合作生产单位建立示范点个数:该指标权重分0.3分,目标值2个,实际完成值2个,由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。该指标得0.24分。
2206产学研成果数:该指标权重分0.3分,目标值1个,实际完成值3个,由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。该指标得0.24分。
2207带动周边科技示范户:该指标权重分0.3分,目标值10个,实际完成值10个,由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.06分。该指标得0.24分。
放心菜质量检验员补贴明细项目绩效目标
2208全市村级放心菜检验员队伍人数(人):该指标权重分0.2分,目标值215人,实际完成值210人。因2019年放心菜检验员队伍人数为210人,其中,锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区的村级放心菜检验员人数分别为94人、102人、8人、6人。目标完成率为98%,扣0.004分。该指标得0.196分。
粮食绿色高产高效示范推广明细项目绩效目标
2210优新品种安全测试点展示示范水稻优新品种:该指标权重分0.4分,目标值5个以上,实际完成值16个。因2019年示范点展示示范水稻品种共计16个,其中,锡山区太湖水稻示范园、惠山区前洲街道农技站、新吴区硕放街道农业服务中心共展示市级大区品种16个,目标完成率为320%,该指标扣0.4分。该指标得0分。
现代渔业建设明细项目绩效目标
2214综合提升水产健康养殖场数量:该指标权重分0.5分,目标值15个,实际完成值2个。因2019年新评定2家水产健康养殖示范场,分别为江阴市祝塘孔氏家庭农场、无锡市保兴农业发展有限公司。目标完成率为13%,扣0.43分。该指标得0.07分。
2215新创建水产健康养殖场数量:该指标权重分0.5分,目标值4个,实际完成值2个。因2019年实际创建2个水产健康养殖场,分别为宜兴群新家庭农场、无锡市龙巢生态农业科技有限公司。目标完成率为50%,扣0.25分。该指标得0.25分。
2216更新虾类亲本数量:该指标权重分0.5分,目标值10000尾,实际完成值0尾。由于绩效目标没有细化分解到特定的市辖区,各区实际完成值为0,2019年实际更新虾类亲本数量0尾,目标完成率为0%,扣0.5分。该指标得0分。
2217更新鱼类亲本数量:该指标权重分0.5分,目标值500尾,实际完成值23200尾。因2019年实际更新鱼类亲本数量23200尾,目标完成率为4640%,该指标目标值设置过低,不得分。该指标得0分。
2218新增鱼稻共生养殖面积:该指标权重分0.5分,目标值100亩,实际完成值235亩。因2019年实际新增鱼稻共生养殖面积235亩,目标完成率为235%,扣0.42分。该指标得0.08分。
2219新增土池温室大棚面积:该指标权重分0.5分,目标值3000平方米,实际完成值4010平方米。因2019年实际新增渔业土地温室大棚面积4010平方米,目标完成率为134%。该指标目标值设置较低,扣0.09分。该指标得0.41分。
2220新增工厂化养殖温室面积:该指标权重分0.5分,目标值1200平方米,实际完成值0平方米。由于绩效目标没有细化分解到特定的市辖区,各区实际完成值为0,2019年未新增工厂化养殖温室,扣0.5分。该指标得0分。
2221新建高标准鱼池面积:该指标权重分0.5分,目标值300亩,实际完成值255亩。因2019年计划建设高标准鱼池面积300亩,按照建设面积给予补贴,2019年批复项目为锡山区保兴农业高标准鱼池建设项目,实际新建高标准鱼池面积255亩,目标完成率为85%,扣0.07分。该指标得0.43分。
“菜篮子”蔬菜基地配套设施补贴明细项目绩效目标
2224育苗点建设个数:该指标权重分1分,目标值4个,实际完成值2个。因2019年实际完成2家育苗点的建设,分别是宜兴市1家、惠山区1家,目标完成率为50%,扣0.5分。该指标得0.5分。
2225全市开展蔬菜绿色防控示范区建设面积:该指标权重分1分,目标值5000亩,实际完成值5209亩,由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.2分。该指标得0.8分。
高标准农田明细项目绩效目标
2231高标准农田项目及时验收率:该指标权重分0.8分,目标值100%,实际完成值29%。因2019年无锡市高标准农田建设项目应验收数为33个,2019年内实际完成13个项目的及时验收,及时验收率为39.39%。扣0.48分。该指标得0.32分。
2233 五种重大动物疫病群体免疫密度:该指标权重分0.4分,目标值90%,实际群体免疫密度为:猪瘟群体免疫密度109.7%;口蹄疫群体免疫密度112.8%(平均),高致病性蓝耳病群体免疫密度109.4%,高致病性禽流感群体免疫密度152.53%,小反刍兽疫群体免疫密度125.8%。上述群体免疫密度满足≥90%的目标要求。由于核查期间部门未及时提供材料,此处扣20%权重分,扣0.08分。该指标得0.32分。
农机作业补贴明细项目绩效目标
2238合作社机植保作业水平:该指标权重分0.5分,目标值71%,实际完成值60%。因2019年无锡市农田种植面积为138070公顷,其中合作社机植保面积为82356.12公顷,合作社机植保作业水平为59.65%,目标完成率为83.94%,扣0.08分。该指标得0.42分。
农机推广应用示范项目明细项目绩效目标
2240作业效率提升:该指标权重分1.5分,目标值30%,实际完成值71%。因在项目单位无法提供准确作业数据的情况下,评价组通过在4个示范项目区各抽取一个项目为例,将项目产量或成本的改善幅度作为该项指标计算方法。通过评级组对项目负责人进行访谈与实地核查了解,锡山区果品生产机械化技术项目通过引进自走式机器与割草机节约人力劳动成本40%;惠山区青菜生产机械化技术集成应用项目通过引进机具设备,产量由原来的4000斤/亩达到5000斤/亩,产量增加25%;江阴市水产生态养殖机械化技术项目实现在原总计产值(鱼类)1300万元的基础上,增加产值(鱼类)250万元,提升值为19.23%;宜兴市茶叶精揉机引进示范项目实现产量从原50公斤/天,增加至150公斤/天,产量增加200%。综上,项目平均作业效率提升为71%,目标完成率为237%,扣0.55分。该指标得0.95分。
粮食生产全程机械化明细项目绩效目标
2243水稻育插秧中心育插秧面积规模占比:该指标权重分1分,目标值40%,实际完成值92.86%。因2019年江阴、宜兴两市水稻机插秧作业总面积为42万亩,其中水稻育插秧面积为39万亩,水稻育插秧中心育插秧面积规模占比为92.86%,目标完成率为232%,该指标目标值设置较低,扣0.32分。该指标得0.68分。
(3)其他绩效目标
2305周边经济带动水平:该指标权重分1.5分,目标值为优秀,实际完成值为优秀。2019年无锡市共考评验收20家“百企建百园”园区,其中:1.20个园区对周边农户就业起到了带动作用;2.18个园区带动了区域产业聚集,能够实现集约化发展;3.20个园区带动了区域产业结构调整和优化,其中锡山区园艺作物种苗试验园区与惠山区金色阳光生态园所提供材料不足以证明促进产业聚集与集约化发展。所有园区总计获得权重分=∑(每个园区获得的权重分)=1.45分。指标评价为优秀,该指标得1.45分。
2308高标准农田生产条件改善度:该指标权重分0.2分,目标值100%,实际完成值98%。因1.共56人对“农田改善后,用农机是不是更方便了?”进行回答,其中答案为“是”的有54人,占总人数的96%;2.共57人对“农田改善后,农田排水、灌溉是否通畅便利?”进行回答,其中答案为“是”的有57人,占总人数的100%。1.2.各得50%权重分,扣0.004分。该指标得0.196分。
2312农机服务配套管理水平:该指标权重分0.5分,目标值为优秀,实际完成值为合格。因该指标考察农机专业合作社是否具备农业资源调配与整合能力,要求农机专业合作社具备农业资源调配管理制度、能够及时调配农机或采购所需农业物资且农机专业合作社定期开展农机使用培训。1.农机合作社有《机具档案台账》对农机资源进行年度清点,但对于农忙时期的农机管理没有建立日常管理台账,农忙时期未做到日常化、精细化管理,不符合该项要求;2.根据评价组对农机合作社《社会安全管理台账》进行核查,确认所核查的农机合作社都在农忙前定期开展机手、管理人员、职工的培训教育,符合该项要求。综上,该项指标评价为“合格”,扣0.25分。该指标得0.25分。
(4)满意度
2314高标准农田经营者满意度:该指标权重分4分,目标值100%,实际完成值92.65%。因通过对无锡市高标准农田的经营者进行问卷调查,回收的57份有效问卷结果显示,高标准农田经营者的满意度为92.65%,目标完成率为92.65%,扣0.29分。该指标得3.71分。
2315农户满意度:该指标权重分3分,目标值100%,实际完成值87.89%。因通过对无锡市农户发放问卷调查,回收48份有效问卷结果显示,农户的整体满意度为87.89%,目标完成率为87.89%,扣0.36分。该指标得2.64分。
2316市民满意度:该指标权重分3分,目标值100%,实际完成值83.99%。因通过对无锡市民发放问卷,回收的111份有效问卷结果显示,市民的整体满意度为83.99%,目标完成率为83.99%,扣0.48分。该指标得2.52分。
各市(县)区资金实际支出情况表
单位:万元
项目 |
“百企建百园”工程 |
高标准农田与现代装备建设 |
农业品质和品牌提升专项 |
病虫害防治及处理经费 |
农机化推广与服务体系建设 |
家庭农场专项资金 |
合计 |
累计结余 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锡山区 |
下达资金 |
150 |
548 |
112.01 |
86.5 |
189.4 |
13.5 |
1099.41 |
750.02 |
实际支出 |
0 |
49 |
71.9 |
49.53 |
165.46 |
13.5 |
349.39 |
||
资金执行率 |
0% |
8.94% |
64.19% |
57.26% |
87.36% |
100% |
31.78% |
||
惠山区 |
下达资金 |
- |
186 |
149.31 |
74.5 |
66.8 |
20.5 |
497.11 |
34.58 |
实际支出 |
- |
184.95 |
146.72 |
43.94 |
66.42 |
20.5 |
462.53 |
||
资金执行率 |
- |
99.44% |
98.27% |
58.98% |
99.43% |
100% |
93.04% |
||
滨湖区 |
下达资金 |
50 |
13 |
47.72 |
28 |
5.8 |
7 |
151.52 |
95.24 |
实际支出 |
0 |
10 |
31.58 |
4.5 |
3.2 |
7 |
56.28 |
||
资金执行率 |
0% |
76.92% |
66.17% |
16.07% |
55.17% |
100% |
37.14% |
||
新吴区 |
下达资金 |
50 |
2 |
22.22 |
9 |
15 |
- |
98.22 |
9.07 |
实际支出 |
50 |
1.99 |
22.01 |
6.99 |
8.16 |
- |
89.15 |
||
资金执行率 |
100% |
99.99% |
99.03% |
77.71% |
54.37% |
- |
90.77% |
||
梁溪区 |
下达资金 |
- |
- |
0.5 |
162 |
- |
- |
162.5 |
12 |
实际支出 |
- |
- |
0.5 |
150 |
- |
- |
150.5 |
||
资金执行率 |
- |
- |
100% |
92.59% |
- |
- |
92.62% |
||
宜兴市 |
下达资金 |
300 |
117 |
29.43 |
52 |
625 |
51.5 |
1174.93 |
153.62 |
实际支出 |
300 |
110 |
29.31 |
40 |
490.5 |
51.5 |
1021.31 |
||
资金执行率 |
100% |
94.02% |
99.59% |
76.92% |
78.48% |
100% |
86.93% |
||
江阴市 |
下达资金 |
300 |
114 |
20.53 |
52 |
235 |
27.5 |
749.03 |
73.33 |
实际支出 |
300 |
114 |
15.5 |
20 |
198.7 |
27.5 |
675.7 |
||
资金执行率 |
100% |
100% |
75.50% |
38.46% |
84.55% |
100% |
90.21% |
||
各市(县)区 执行情况统计 |
下达资金 |
850 |
980 |
381.72 |
464 |
1137 |
120 |
3932.72 |
1127.86 |
实际支出 |
650 |
469.95 |
317.51 |
314.96 |
932.44 |
120 |
2804.86 |
||
资金结余 |
200 |
510.05 |
64.21 |
149.04 |
204.56 |
0 |
1127.86 |
||
资金执行率 |
76.47% |
47.95% |
83.18% |
67.88% |
82.01% |
100% |
71.32% |
备注:实际滞留资金=累计结余-财政收回(1127.86-20=1107.86万元)。由于2019年市农业农村局实施机构改革,市农业农村局根据财政局要求将病虫害防治专项资金50万元及其涉及的工作任务划转至无锡市自然资源和规划局,资金由无锡市自然资源和规划局下达。