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无锡市农业农村局2019年度部门决算公开

时间:2020-09-28 09:28      浏览次数:       来源: 无锡市农业农村局      字号:[ ]

信息索引号 014007684/2020-00100 发文日期 2020-09-28 公开日期 2020-09-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市农业农村局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 农业、林业、水利--农业、林业、畜牧业、渔业 体裁 其他
关键词 农村,农民,农民负担 文件下载
内容概述 农民增收方面,前三季度,我市农村居民人均可支配收入达到29143.9元,稳居全省第二,同比增长9.1%,增幅从去年的全省第12位跃居全省第4位

  目录

  第一部分部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2019年度主要工作完成情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表(功能科目)

  财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算机关运行经费支出决算表

  政府采购支出表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实“三农”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案,指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

  (二)统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村公共服务发展工作。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  (三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理,承担渔业船舶检验和监督管理工作。

  (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织符合安全标准的农产品认证和监督管理。

  (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力,促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

  (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作,发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

  (十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照规定权限组织农业投资项目审批,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目。

  (十一)指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  (十三)承办农业涉外事务工作,组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作,指导开放型农业发展,协助实施农业援外项目。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合处、法规处(行政审批处)、政策与改革处、计划财务处、市场与信息化处(宣传处)、产业发展处、农村社会事业促进处、农村集体资产管理处、扶贫工作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处(农药管理处)、畜牧兽医处(重大动物疫病防控办公室)、农田建设管理处、渔业渔政处、农业机械化管理处、组织人事处、机关党委正科建制。本部门下属单位包括:2个参照公务员管理的事业单位,分别为市农产品质量监测中心、市农业综合行政执法支队。5个全额拨款事业单位,分别为市农业技术推广总站、市水产技术推广总站、市信息服务中心、市动物疫病控制中心、市农业机械技术推广站。1个自收自支事业单位(无锡市犬类留检所)。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市农业农村局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:无锡市农业农村局本级、市农产品质量监测中心、市农业综合行政执法支队、市农业技术推广总站、市水产技术推广总站、市信息服务中心、市动物疫病控制中心、市农业机械技术推广站、无锡市犬类留检所。

  三、2019年度主要工作完成情况

  2019年以来,农业农村领域获得了不少省级以上荣誉,涌现出不少工作亮点。农业方面,无锡市获评2018年度全国“平安农机”示范市(全国9个,江苏1个),江阴市创成国家农产品质量安全县,宜兴市成为全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市),伽力森主食成为我市第五家国家级农业产业化龙头企业,江阴维常村成为我市第十个全国“一村一品”示范村镇,“宜兴红”上榜2019年全国农产品区域公用品牌。农产品电子商务发展迅猛,预计全年在线交易方式实现销售额18.67亿元,同比增长86%。美丽乡村方面,我市有6个村入选全国“千村万寨展新颜”展示活动(全国550个村、江苏49个村),70个村成为全省首批农村人居环境整治综合示范村,惠山区成为省农村人居环境整治激励县(市、区),累计建成市级美丽乡村示范村85个。农村改革创新方面,江阴市、惠山区成功入选新一轮省农村改革试验区,分别承担“农村集体经济组织与村(居)委会财务事务分离”和“闲置农房盘活利用”改革试点任务。宜兴市善卷村、宜兴市白塔村、锡山区青荡村、惠山区桃源村、新吴区七房桥村等5个村入围全国乡村治理示范村候选名单。截至11月底,全市农村产权进场交易成交金额达到15.22亿元,同比增长34.1%。农民增收方面,前三季度,我市农村居民人均可支配收入达到29143.9元,稳居全省第二,同比增长9.1%,增幅从去年的全省第12位跃居全省第4位,为“十三五”以来最好水平。

  第二部分 无锡市农业农村局2019年度部门决算表

  见附件:无锡市农业农村局(2019年决算批复表).XLS

  第三部分  2019年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市农业农村局2019年度收入、支出总计9355.79   万元,与上年相比收、支总计各减少1103.9万元,减少10.55%。其中:

  (一)收入总计9355.79万元。包括:

  1.财政拨款收入9271.38万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1177.16 万元,减少11.27 %。主要原因是2019年机构改革,原市农委、市委农办、市农机局合并为市农业农村局,各项职能和工作整合调整,市级政府专项资金较上年减少1171.22万元,减少36.39%。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  6.其他收入84.41万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级拨入的工作和任务经费(暂存款)收入82.79万元和犬类留检所取得市人保中心退还生育金1.62万元。与上年相比增加73.26万元,增长657.11%。主要原因是暂存款支出增加71.64万元,包括疫苗款、代收水电费、渔政执法管理费等支出。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.年初结转和结余0万元。

  (二)支出总计9355.79万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出18.94万元,主要用于政府特殊津贴和一次性退休补贴。与上年相比增加7.42万元,增长64.46%。主要原因是2019年增加了退休人员一次性退休补贴。

  2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。

  3. 社会保障和就业支出(类)支出624.6万元,主要用于缴存行政及事业单位养老保险和职业年金。与上年相比增加624.24万元,增长173400%,主要原因是2018年该科目仅支出离休干部管理费,2019年该功能科目支出为养老保险和职业年金。

  4. 卫生健康支出(类)支出255.56万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。与上年相比增加0.81万元,增长0.32%,主要原因是医疗保险缴费基数增加。

  5. 城乡社区(类)支出29.54万元,主要用于森林公园崩塌山体加固工程,与上年相比增加29.54万元,主要原因是该支出为当年新增。

  6.农林水支(类)支出7068.33万元,主要用于机关及事业单位各部门开展农林水事务工作而发生的基本支出及项目支出,与上年相比减少1887.69万元,减少21.08%,主要原因一是2019年机构改革,原市农委、市委农办、市农机局合并为市农业农村局,各项职能和工作整合调整,市级政府专项资金较上年减少1171.22万元,减少36.39%;二是功能科目调整养老保险和职业年金从农林水(类)支出调整为社会保障和就业支出。

  7. 住房保障(类)支出1274.42,主要用于主要是住房公积金、提租补贴等,与上年相比增加98.54万元,增长8.38%,主要原因是行政事业工资、提租补贴等提高比例。

  8. 其他支出(类)支出84.41万元,主要为上级拨入的工作和任务经费(暂存款)收入82.79万元和犬类留检所取得市人保中心退还生育金1.62万元。与上年相比增加84.41万元,主要原因是暂存款支出增加71.64万元,包括疫苗款、代收水电费、渔政执法管理费等支出。

  9.结余分配0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。

  10.年末结转和结余0万元。

  二、收入决算情况说明

  无锡市农业农村局本年收入合计9355.79万元,其中:财政拨款收入9271.38万元,占99.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入84.41万元,占0.9%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市农业农村局本年支出合计9355.79万元,其中:基本支出7308.74万元,占78.12%;项目支出2047.05万元,占21.88%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市农业农村局2019年度财政拨款收、支总决算9355.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1103.9万元,减少10.55%。主要原因是2019年机构改革,原市农委、市委农办、市农机局合并为市农业农村局,各项职能和工作整合调整,市级政府专项资金较上年减少1171.22万元;基本支出比上年增加67.32万元,主要是人员工资、提租补贴、公积金增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市农业农村局2019年财政拨款支出9271.38万元,占本年支出合计的99.1%。无锡市农业农村局2019年度财政拨款支出年初预算为42888.56万元,支出决算为9271.38万元,完成年初预算的21.61%。决算数小于年初预算的主要原因是市级政府专项资金转移支付至市(县)、区30928.07万元和机构改革指标划自然资源和规划局5202.82万元及部分追加人员经费预算。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.16万元,支出决算为14.17万元。决算数与预算数基本持平,主要用于退休人员一次性退休补贴。

  2. 组织事务(款)行政运行(项)年初预算2.37万元,支出决算为2.37万元。决算数与预算数持平。

  3. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加安排“333”工程三层次对象补贴。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为499.65万元,支出决算为428.01万元,完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因2019年共有6人退休和2019年5月起养老保险单位缴费比例调低。

  2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)初预算为199.85万元,支出决算为195.23万元。完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因2019年有新增人员追加职业年金和退休人员减少职业年金。

  3. 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因追加阳光扶贫慰问金。

  4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)初预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因追加离休干部管理费。

  (三)卫生健康支出(类)

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)初预算为197.28万元,支出决算为203.89万元,完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因新增人员追加预算。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为58.9万元,支出决算为51.67万元,完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因机构改革部分事业划转自然资源和规划局。

  (四)城乡社区支出(类)

  1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.54万元。决算数大于预算数的主要原因追加森林公园崩塌山体加固工程款项。

  (五)农林水支出(类)

  1. 农业(款)行政运行(项)年初预算为2,853.22万元,支出决算为4205.04万元,完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因行政人员调整和工资调整及追加休假补贴等。

  2. 农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为351.78万元,支出决算为330.94万元,完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少培训、办公用品、差旅补贴等支出。

  3. 农业(款)机关服务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡市农业机械推广站休假补贴。

  4. 农业(款)事业运行(项)年初预算为651.25万元,支出决算为921.73万元,完成年初预算的141.53%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调整、工资调整及追加休假补贴等。

  5. 农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为282万元,支出决算为95.86万元,完成年初预算的33.99%。决算数小于预算数的主要原因是市级专项资金转移支付至各市(县)、区246万元,收到省级专项资金转移支付64.48万元。

  6. 农业(款)病虫害控制(项)年初预算为563万元,支出决算为84.56万元,完成年初预算15.01%。决算数小于预算数的主要原因一是机构改革45万元划拨至市自然资源和规划局,二是市级专项资金转移支付至各市(县)、区433万元。

  7. 农业(款)农产品质量安全(项)年初预算为393万元,支出决算为230.92万元,完成年初预算的58.71%。决算数小于预算数的主要原因是市级专项资金转移支付至各市(县)、区226.72万元,收到省级专项资金转移支付90.7万元。

  8. 农业(款)执法监管(项)年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,决算数大于预算数的主要原因省级专项资金转移支付16.42万元。

  9. 农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算为0万元,支出决算为21.94万元,决算数大于预算数的主要原因收到省级专项资金转移支付21.94万元。

  10. 农业(款)防灾救灾(项)年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因收到省级专项资金转移支付6万元。

  11. 农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算为0万元,支出决算为15.68万元,决算数大于预算数的主要原因是互联网+功能分类科目调整为农业组织化与产业化经营支出14.9万元,省级专项资金转移支付0.78万元。

  12. 农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为170万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的15.79%,决算数小于预算数的主要原因是市级专项资金转移支付至市(县)、区166万元,收到省级专项资金转移支付26.57万元。

  13. 农业(款)其他农业支出(项)年初预算为32756.11万元,支出决算为1031.55万元,完成年初预算的决算数3.14%,决算数小于预算数的主要原因是转移支付至市(县)、区约30239.35万元

  14. 林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为269.45万元,支出决算为39.28万元,完成年初预算的决算数14.57%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革林业职能转隶至自然资源和规划局,相关资金一并划转。

  15. 林业和草原(款)森林培育(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是收到省级专项资金转移支付20万元。

  16. 林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为15万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的决算数2.33%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革林业职能转隶至自然资源和规划局,相关资金一并划转。

  17. 林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为20万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的决算数37.5%,决算数小于预算数的主要原因是2019年该项目财政实际下达功能分类为农林水支出,决算支出7.5万元为上年政府采购结转数。

  18. 林业和草原(款)防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为8.64万元,决算数大于预算数的主要原因是收到省级专项资金转移支付8.64万元。

  19. 农业保险保费补贴(项)年初预算为651万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的决算数0.39%,决算数小于预算数的主要原因是市级专项资金转移支付至各县市区648万元。(六)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为412.05万元,支出决算为430.59万元,完成年初预算的决算数104.5%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加调整2019年公积金基数。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为467.8万元,支出决算为560.15万元,完成年初预算的决算数119.74%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加调整2019年公积金基数和逐月住房补贴提取比例提高。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为262.84万元,支出决算为283.68万元,完成年初预算的决算数107.93%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加调整2019年公积金基数和新职工住房补贴缴存比例提高。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市农业农村局2019年度财政拨款基本支出7224.34万元,其中:

  (一)人员经费6762.56万元。主要包括:基本工资801.31万元、津贴补贴2188.05万元、奖金1654.79万元、社会保障缴费887.84万元、绩效工资200.3万元、住房公积金430.59万元、医疗费11.8万元、其他工资福利支出170.22万元、离休费27.51万元、退休费281.42万元、抚恤金5.97万元、生活补助5.25、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出97.33万元。

  (二)公用经费461.78万元。主要包括:办公费30.68万元、印刷费3.66万元、咨询费3.95万元、水费1.18万元、电费2万元、邮电费5.53万元、差旅费46.89万元、修(护)费3.45万元、租赁费0.32万元、会议费0.73万元、培训费4.08万元、公务接待费5.62万元、劳务费152.64万元、委托业务费13.31万元、工会经费48.38万元、福利费9.2万元、公务用车运行维护费14.44万元、其他交通费用109.36万元、其他商品和服务支出3.41万元、办公设备购置2.91万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出9271.38万元,与上年相比减少1177.16 万元,减少11.27 %,主要原因是2019年机构改革,原市农委、市委农办、市农机局合并为市农业农村局,各项职能和工作整合调整,市级政府专项资金较上年减少1171.22万元;基本支出比上年增加67.32万元,主要是人员工资、提租补贴、公积金增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7224.34万元,其中:

  (一)人员经费6762.56万元。主要包括:基本工资801.31万元、津贴补贴2188.05万元、奖金1654.79万元、社会保障缴费887.84万元、绩效工资200.3万元、住房公积金430.59万元、医疗费11.8万元、其他工资福利支出170.22万元、离休费27.51万元、退休费281.42万元、抚恤金5.97万元、生活补助5.25、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出97.33万元。

  (二)公用经费461.78万元。主要包括:办公费30.68万元、印刷费3.66万元、咨询费3.95万元、水费1.18万元、电费2万元、邮电费5.53万元、差旅费46.89万元、修(护)费3.45万元、租赁费0.32万元、会议费0.73万元、培训费4.08万元、公务接待费5.62万元、劳务费152.64万元、委托业务费13.31万元、工会经费48.38万元、福利费9.2万元、公务用车运行维护费14.44万元、其他交通费用109.36万元、其他商品和服务支出3.41万元、办公设备购置2.91万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出13.83万元,占“三公”经费的31.79%;公务用车购置及运行费支出19.39万元,占“三公”经费的44.55%;公务接待费支出10.3万元,占“三公”经费的23.66%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出13.83万元,完成预算的31.57%,比上年决算减少27.06万元,主要原因为机构改革后单位职能调整整合并受疫情影响,领导出国调研考察次数减少;决算数小于大于预算数的主要原因是单位职能整合调整和疫情影响出国次数减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计人3次。开支内容主要为赴荷兰、匈牙利调研考察1次、赴以色列、美国学习现代化农业各1次。

  2.公务用车购置及运行费支出19.39万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出19.39万元,完成预算的130.05%,比上年决算增加1.14万元,主要原因为机构改革后工作任务增多,条线会议、上级汇报工作、下乡检查工作频繁导致燃油费和过路过桥费较预算增加;决算数大于预算数的主要原因单位车辆经常下乡燃油费比较多。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

  3.公务接待费10.3万元,完成预算的35.25%,比上年决算减少4.36万元,主要原因为厉行节约严控接待标准和次数;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严控接待标准和次数。其中:国内公务接待支出10.3万元,接待63批次,859人次,主要为接待接待上级单位、兄弟单位及帮扶共建单位来锡调研、考察、取样等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出34.14万元,完成预算的34.29%,比上年决算减少18.49万元,主要原因为一是机构改革后单位职能调整整合会议减少,二是厉行节约严控会议次数和标准;决算数小于预算数的主要原因单位职能调整整合会议减少和严控会议次数和标准。2019年度全年召开会议85个,参加会议1707人次。主要为召开部门各项工作的布置、推进、总结会等。

  无锡市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出173.69万元,完成预算的67.26%,比上年决算减少17.1万元,主要原因为单位职能调整,各条线组织的培训内容相近的进行整合归并;决算数小于大于预算数的主要原因单位职能调整各条线组织的培训内容相近的进行整合归并和例行节约严控培训标准。2019年度全年组织培训 33个,组织培训5793人次。主要为培训主要为农业、渔业、乡村振兴建设、农村环境整治及各部门的技术培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市农业农村局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0   万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出394.57万元,比2018年减少78.75万元,降低16.64 %。主要原因是机构改革后职能整合,办公费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出比2018年增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额300.81万元,其中:政府采购货物支出40.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.79万元。授予中小企业合同金额300.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2019年度,本部门单位共2个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计8399万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共7个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计23451.9万。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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