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无锡市农业农村局2020年度部门预算公开

时间:2020-02-07 13:01      浏览次数:       来源: 无锡市农业农村局      字号:[ ]

信息索引号 014007684/2020-00007 发文日期 2020-02-07 公开日期 2020-02-07
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市农业农村局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 农业、林业、水利--农业、林业、畜牧业、渔业 体裁 其他
关键词 农村,农民,农民负担 文件下载
内容概述 无锡市农业农村局2020年度部门预算公开

第一部分 部门概况

  主要职能

  (一)贯彻落实“三农”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案,指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

  (二)统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村公共服务发展工作。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  (三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理,承担渔业船舶检验和监督管理工作。

  (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织符合安全标准的农产品认证和监督管理。

  (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力,促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

  (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作,发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

  (十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照规定权限组织农业投资项目审批,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目。

  (十一)指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  (十三)承办农业涉外事务工作,组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作,指导开放型农业发展,协助实施农业援外项目。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合处、法规处(行政审批处)、政策与改革处、计划财务处、市场与信息化处(宣传处)、产业发展处、农村社会事业促进处、农村集体资产管理处、扶贫工作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处(农药管理处)、畜牧兽医处(重大动物疫病防控办公室)、农田建设管理处、渔业渔政处、农业机械化管理处、组织人事处、机关党委正科建制。本部门下属单位包括:2个参照公务员管理的事业单位,分别为市农产品质量监测中心、市农林执法综合行政执法支队。5个全额拨款事业单位,分别为市农业技术推广总站、市水产技术推广总站、市信息服务中心、市动物疫病控制中心、市农业机械技术推广站。1个自收自支事业单位(无锡市犬类留检所)。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:无锡市农业农村局本级、市农产品质量监测中心、市农林执法综合行政执法支队、市农业技术推广总站、市水产技术推广总站、市信息服务中心、市动物疫病控制中心、市农业机械技术推广站、无锡市犬类留检所。

  三、2020年部门主要工作任务及目标

  (一)围绕提质增效,推动农业高质量发展。建设 “百企建百园”示范工程,树立具有历史、地域、文化特点的产业融合示范点,培育带动力强、示范性好的新型农业经营主体,打造具有较强影响力和竞争力的农产品品牌,进一步提高无锡农业的增加值率、劳动生产率和土地产出率。到明年年底,全市种植业绿色优质农产品比重达到70%。

  (二)围绕生态宜居,推动美丽乡村建设。在抓好重点任务上下功夫,全面完成107个村7730户农房整体改造试点任务和100个美丽乡村示范村培育任务,全力补齐农村污水处理、农村厕所建设、农村垃圾治理等短板,农村生活污水治理覆盖率达到80%。

  (三)围绕富民增收,提升农民幸福感。力争明年上半年全面完成村(社区)股份经济合作社注册登记赋码工作,稳妥推进以“三分离”为主要内容的村(居)委和社区股份经济合作社“政经分离”改革试点,稳步提高股份合作社分红比例,增强农民群众获得感幸福感。引导建设镇(街道)级或市(县)区级集体经济联合发展平台,巩固经济薄弱村脱困转化成果。持续开展新型职业农民培育认定和农村劳动力创业就业培训工作,稳步提升社会保障水平。

  (四)围绕增强活力,深化农村创新改革。做好政策制订工作,拟定无锡市农村集体经营性建设用地入市管理办法和推行农村土地流转履约保证保险的实施意见,出台农村宅基地改革试点方案,积极探索农业发展保障用地政策和农村土地整治政策。做好前期基础性工作,细致认真处置好我市农村宅基地历史遗留问题,开展全市农村宅基地资格权认定工作,力争明年基本完成确权任务。做好省级改革试点工作,指导江阴市、惠山区开展好“农村集体经济组织与村(居)委会财务事务分离”“闲置农房盘活利用”改革试点,确保走在前列、作出示范。

  (五)围绕治理有效,完善农村治理体系。建立健全“党建引领、三治融合”的乡村善治体系。在基层党组织建设、村民自治管理、乡村综合治理、集体经济发展、新时代文明实践中心等方面持续发力。特别是在集体经济发展平台建设上,进一步以优化“三资”监管系统和推进“户户通”平台建设为抓手,不断完善集体经济监督管理制度,增强集体经济持续健康发展的内生动力。

  (六)围绕“四个优先”,加大支持力度。在支持现代农业发展方面,抓紧出台《关于推动无锡市现代农业高质量发展的若干政策意见》的配套政策文件,落实财政支持和用地保障配套政策,切实满足土地、科技、人才、资金需求。在支持经营主体发展方面,优化乡村发展振兴投资基金运作管理,支持打造一批市场前景好、行业影响力大的优质农业产业项目;用好用活农业融资担保和“惠农贷”基金,加大金融服务力度,稳步加大贷款支持力度。在支持农村经济发展方面,实施好我市前不久出台的《关于财税政策支持推动农村集体经济发展的若干意见》,加强政策扶持,落实税费优惠,促进集体经济持续健康发展。

  第二部分 无锡市农业农村局2020年度部门预算表

  2020预算12张表(公开).xls

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市农业农村局2020年度收入、支出预算总计43074.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加185.9万元,增长0.43%。其中:

  (一)收入预算总计43074.46万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计43022.19万元。

  (1)一般公共预算收入预算43022.19万元,与上年相比增加133.63万元,增长0.31%。主要原因是2020年住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴的基数比2019年的基数口径不同,机构改革人员变动。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

  3.其他资金收入预算总计52.27万元。与上年相比增加52.27万元。主要原因是财政重复统计我局下属单位(犬留所)同步编制的人员经费。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

  (二)支出预算总计43074.46万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比减少16.54万元,减少100%。主要原因是功能分类口径不同,2019年是一般公共服务(类)支出,而2020年是在农业林水支出。

  2.外交(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  3.国防支出(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  4.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  5.教育(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  6.科学技术(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  8.社会保障和就业(类)支出559.14万元,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少140.4万元,减少20.07%。主要原因是机构改革人员划出两个林业事业单位和部分人员和机关事业单位养老保险单位缴费比例下降。

  9.卫生健康(类)支出209.86万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少46.34万元,减少18.09%。主要原因是机构改革人员划出两个林业事业单位和部分人员。

  10.节能环保(类)支出1949.58万元,主要用于生态补偿(农业部分)。与上年相比增加1949.58万元。主要原因是因为财政的功能分类口径问题,2019年生态补偿是功能分类科目是在农林水支出,2020年生态补偿(农业部分)是在节能环保支出,所以增加1949.58万元。

  11.城乡社区(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  12.农林水(类)支出38832.8万元,主要用于全局人员工资、机关运行经费、农业农村事业项目支出等。与上年相比减少1940.86万元,减少4.76%。主要原因是机构改革人员划出两个林业事业单位和部分人员和乡村振兴项目资金整合重新编制。

  13.交通运输支出0万元,与上年相比增加0万元。

  14.资源勘探工业信息(类)等支出0万元,与上年相比增加0万元。

  15.商业服务业(类)等支出0万元,与上年相比增加0万元。

  16.金融(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  17.自然资源海洋气象(类)等支出0万元,与上年相比增加0万元。

  18.住房保障(类)支出1523.09万元,主要用于住房公积金、提租补贴、住房补贴的支出。与上年相比增加380.47万元,增长33.29%。主要原因是2020年编制公积金、提租补贴及新职工住房补贴的基数比去年增加,公积金、提租补贴及购房补贴的缴费比例也有所提高。

  19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  20.灾害防治及应急管理支出0万元,与上年相比增加0万元。

  21.其他(类)支出0万元,与上年相比增加0万元。

  22.结转下年资金预算数为0万元。

  此外,基本支出预算数为5723.08万元。与上年相比减少50.43万元,减少0.87%。主要原因是机构改革人员划出两个林业事业单位和部分人员。

  项目支出预算数为37351.38万元。与上年相比增加236.33万元,增长0.63%。主要原因是乡村振兴项目资金整合重新编制,减少了原林业职能的专项资金,增加了乡村发展振兴基金。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市农业农村局本年收入预算合计43074.46万元,其中:

  一般公共预算收入43022.19万元,占99.88%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占0 %;

  其他资金万元52.27,占0.12%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市农业农村局本年支出预算合计43074.46万元,其中:

  基本支出5723.08万元,占13.29%;

  项目支出37351.38万元,占86.71%;

  单位预留机动经费0万元,占 0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市农业农村局2020年度财政拨款收、支总预算43022.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加133.63万元,增长0.31%。主要原因是2020年住房公积金、提租补贴、购房补贴的基数比2019年的基数口径不同,机构改革人员变动。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年财政拨款预算支出43022.19万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比,财政拨款支出增加133.63万元,增长0.31%。主要原因是2020年住房公积金、提租补贴、购房补贴的基数比2019年的基数口径不同,机构改革人员变动。其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出368.64万元,与上年相比减少131.01万元,减少26.22%。主要原因是机构改革人员调出。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费(项)支出184.32万元,与上年相比减少15.53万元,减少7.77%。主要原因是机构改革林业单位调出。

  (二)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出169.67万元,与上年相比减少27.61万元,减少13.99%。主要原因是机构改革人员调出。

  2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出37.73万元,与上年相比减少21.17万元,减少35.94%。主要原因是机构改革林业单位调出。

  (三)节能环保支出(类)

  1.自然生态保护(款)其他自然生态保护(项)支出1949.58万元,与上年相比增加1949.58万元,增长100%。主要原因是因为财政的功能分类口径问题,2019年生态补偿是功能分类科目是在农林水支出,2020年生态补偿(农业部分)是在节能环保支出,所以增加1949.58万元。

  (四)农林水支出(类)

  1.农业农村(款)

  (1)农业农村(款)行政运行(项)支出2838.99万元,与上年相比减少14.23万元,减少0.49%。主要原因是机构改革人员调出等。

  (2)农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出375.27万元,与上年相比增加23.49万元,增加6.67%。主要原因是追加运转类小项目事改企困难补助经费。

  (3)农业农村(款)事业运行(项)支出701.43万元,与上年相比增加50.18万元,增长7.7%,主要原因是调整基本工资等。

  (4)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出1271万元,与上年相比增加989万元,增长350.7%,主要原因是功能分类科目编制口径不同,2020年按本级专项归类,2019年按四级明细专项归功能分类。

  (5)农业农村(款)病虫害控制(项)支出597.5万元,,与上年相比增加34.5万元,增长6.12%,主要原因是重大动物疫病专项增加。

  (6)农业农村(款)其他农业农村(项)支出32264.70万元,与上年相比减少491.41万元万元,减少1.5%,主要原因是整合乡村振兴等专项。

  2、农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,增长100%,主要原因是功能分类口径差异。2019年该专项资金在农林水支出中支出。

  3、普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴651万元,与上年增长0万元。

  (五)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出477.59万元,与上年相比增加65.54万元,增长15.9%,主要是因为2020年预算编制时住房公积金的基数口径与2019年不同。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出676.26万元,与上年相比增加208.46万元,增长44.56%,主要是因为2020年预算编制时提租补贴的基数口径与2019年不同,比例从原来20%增长26%。

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出358.52万元,与上年相比增加95.68万元,增长36.4%,主要是因为2020年预算编制时购房补贴的基数口径与2019年不同,比例从原来24%增长26%。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年度财政拨款基本支出预算5670.81万元,其中:

  (一)人员经费5266.27万元。主要包括:基本工资793.36万元、津贴补贴2319.07万元、奖金51.40万元、绩效工资295.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.64万元、职业年金缴费184.32万元、职工基本医疗保险缴费207.40万元、其他社会保险缴费31.92万元、住房公积金477.59万元、医疗费11.88万元、其他工资福利支出162万元、离休费29.07万元、退休费325.39、生活补助6.3万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。

  (二)公用经费404.54万元。主要包括:办公费194.11万元、工会经费62.24万元、福利费15.12万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他交通费用108.84万元、其他商品和服务支出12.06万元。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出预算43022.19万元,与上年相比增加133.63万元,增长0.31%。主要原因是2020年住房公积金、提租补贴、购房补贴的基数比2019年的基数口径不同,机构改革人员变动。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5670.81万元,其中:

  (一)人员经费5266.27万元。主要包括:基本工资793.36万元、津贴补贴2319.07万元、奖金51.40万元、绩效工资295.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费368.64万元、职业年金缴费184.32万元、职工基本医疗保险缴费207.40万元、其他社会保险缴费31.92万元、住房公积金477.59万元、医疗费11.88万元、其他工资福利支出162万元、离休费29.07万元、退休费325.39、生活补助6.3万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。

  (二)公用经费404.54万元。主要包括:办公费194.11万元、工会经费62.24万元、福利费15.12万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他交通费用108.84万元、其他商品和服务支出12.06万元。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出25万元,占“三公”经费的 41.43%;公务用车购置及运行费支出12.14万元,占“三公”经费的20.11%;公务接待费支出23.20万元,占“三公”经费的 38.44%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出25万元,比上年预算减少18.81万元,主要原因精减出国人次、批次,厉行节约资金。

  2.公务用车购置及运行费预算支出12.14万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算持平。

  (2)公务用车运行维护费预算支12.14万元,比上年预算减少5.73万元,主要原因一辆林业执法车转入机关管理局。

  3.公务接待费预算支出23.20万元,比上年预算减少6.02万元,主要原因厉行节约接待批次和人次。

  无锡市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出56.35万元,比上年预算减少43.21万元,主要原因是根据市委、市政府要求对基层减负、精简会议、机关厉行节约反对浪费的原则,减少会议批次和规模,节约会议经费。。

  无锡市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出191.73万元,比上年预算减少66.51万元,主要原因是根据市委、市政府要求对基层减负、精简培训、实行网络课堂培训,机关厉行节约反对浪费的原则,减少培训批次和规模。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市农业农村局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出353.17万元,与上年相比减少94.42万元,降低21.09%。主要原因是:压缩办公费等支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额95.88万元,其中:拟采购货物支出39.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出56.38万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备2台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计36833.78万元;本部门单位整体支出(纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金43074.46万元,即运转类资金5723.08万元和专项资金37351.38万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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