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无锡市农业委员会2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市农业委员会      字号:[ ]

信息索引号 014007684/2018-00134 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市农业委员会 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 农业、林业、水利--农业、林业、畜牧业、渔业 体裁 其他
关键词 蔬菜,畜牧业,绿化,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市农业委员会2017年度部门决算公开情况说明

目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)起草种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发等各产业(以下简称农业)的地方性法规、规章草案; 拟订全市农业产业政策,参与制定涉农的财税、价格、信贷、金融、进出口、农产品流通等政策;编制全市农业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的战略性调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;负责指导扶持农业社会化服务体系建设,联系各农产品行业协会,引导发展农业多种经营。

(二)拟订全市农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划和政策并组织实施。负责编制农业产业化龙头企业发展规划并组织实施,协调有关扶持政策落实;制定优势农产品区域布局规划,指导实施重点产业带和优势特色基地建设;拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织指导各类农业现代化园区建设;参与农村现代化建设工作;组织协调“菜篮子工程”和农产品市场体系建设;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品品牌;收集、预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息;组织协调农业生产资料市场体系建设。

(三)促进全市生物农业发展。编制全市生物农业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;提出支持生物农业产业发展的政策建议,拟定生物农业产业化发展指标;负责生物农业园区(基地)的建设与管理;指导全市生物农业企业的生产和发展;负责生物农业技术培训工作,会同有关部门组织实施高层次人才的引进与管理;负责生物农业生产统计和宣传工作。

(四)组织农业资源区划工作;指导农牧用地及农业生物物种资源的保护与管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量;参与基本农田保护区的划定,会同有关部门对基本农田地力分等定级。

(五)指导农业生态环境保护工作。编制农业生态建设规划并组织实施;指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作;指导农业生产和农村生活污水治理;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排;划定农产品禁止生产区域,指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设;参与农业生态环境质量监测评价工作;负责农业植物新品种保护工作;牵头管理外来物种。

(六)负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拔;提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(七)负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织开展植树造林和封山育林工作;负责指导林业生态补偿制度的建立与实施;指导各类公益林和商品林的培育工作,承担全市经济林、重点生态公益林的区划界定工作;参与全市水土流失治理工作,指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导丘陵山区综合开发工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园、基层林业工作机构的建设和管理工作;承担林业生态文明建设和林业应对气候变化的有关工作。

(八)承担全市森林资源保护发展的监督管理责任。组织开展全市森林资源调查、动态监测和统计工作;组织编制全市森林采伐限额并监督执行,监督检查林业凭证采伐、运输;拟订林地保护利用规划并指导实施;推进全市林业改革工作;指导林地、林权管理工作,依法对征用、占用林地进行审核(批);承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

(九)指导陆生野生动植物资源和保护和合理开发利用。指导全市森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理工作;组织协调全市湿地保护工作。

(十)承担综合协调全市渔业水域生态环境的责任;会同有关部门拟订全市渔业环境保护与整治规划、标准、规范;负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护;指导渔业产业结构调整;组织实施渔业养殖证制度,指导渔业捕捞、水产品加工流通工作;指导渔业标准化生产,负责水产种苗管理工作;组织全市水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作;指导、扶持渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会的建设与发展。

(十一)承担保护渔业水域生态环境的责任。会同有关部门拟定全市渔业环境保护与整治规划、标准、规范;负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护工作;组织全市水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作。

(十二)承担全市畜牧业发展管理的责任。编制畜牧业行业发展规划,指导畜牧业产业布局调整;组织落实动物福利方面的方针政策;负责畜牧业标准化建设和畜牧业地方新品种先进适用技术的引进推广工作,组织地方畜禽品种资源的保护与开发。负责规划、指导、监督、管理畜产品质量安全建设工作。

(十三)指导、监督全市动植物的防疫、检疫工作。制定全市重大动物疫病应急预案;组织重大动物疫病的防疫工作,对全市动物、动物产品依法实施检疫、防疫监督;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理工作;组织植物检疫性有害生物普查工作;承担引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;指导全市林业有害生物的防治工作;指导动植物防疫和检疫体系建设。

(十四)负责农产品、畜产品、水产品质量安全监督管理工作。拟订农业产业的地方技术标准,参与制定农产品质量安全标准;负责农产品、畜产品、水产品质量安全检测工作,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,实施无公害水产品产地认定和产品认证制度,发布质量监管信息;依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可和监督管理工作;负责农业转基因生物生产加工许可和安全管理监督工作;开展水产养殖用鱼药等投入品使用的监督管理工作;指导农业检验检测体系建设和机构考核。

(十五)承担农业行政执法工作。推进农林行政执法工作,指导和督办重大农业案件的处理;协调处理全市渔业重大突发事件,参与查处较大渔业纠纷和重大渔业水域污染事故;指导农林各产业行政执法体系建设和执法人员的业务培训工作。

(十六)管理农业经济信息。监测分析农业经济运行,制定现代农业发展指标并组织考核;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作。

(十七)实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策;会同有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施,管理、推广农业科技成果;负责农业野生植物资源保护;指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

(十八)承办农业涉外事务工作,组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作,指导外向型农业发展;承担农业系列专业技术职称和农民技术员从业资格管理工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、机关党委、计划财务处、科教处、渔政处、综合处、政策法规处、林政处、农业处、农业资源开发处、农业环境与生态保护处、湿地保护管理处、农产品质量安全管理处、畜牧处、屠宰处。本部门下属单位包括:市农产品质量监测中心、动物卫生监督所、市农林执法支队、无锡市林业有害生物检疫防治站、无锡市水产畜牧技术推广总站、无锡市林木种苗管理站、无锡市农业技术推广总站、无锡市农业信息服务中心、无锡市动物疫病预防控制中心、无锡市林业总站、无锡市犬类留检所。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市农业委员会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计12家,具体包括:无锡市农业委员会本级、市农产品质量监测中心、动物卫生监督所、市农林执法支队、无锡市林业有害生物检疫防治站、无锡市水产畜牧技术推广总站、无锡市林木种苗管理站、无锡市农业技术推广总站、无锡市农业信息服务中心、无锡市动物疫病预防控制中心、无锡市林业总站、无锡市犬类留检所。

三、2017年度主要工作完成情况

一是各项工作进展顺利。2017年我委认真履行农林牧渔等主要农产品生产、农业行政管理、农林执法等各项职能,深入实施了农业供给侧结构性改革、国有林场改革等全面深化改革工作,大力推进了农业结构优化调整、农村一二三产业融合发展、农业经营主体培育、农业方面“263”专项行动、农业政产学研合作等年度重点工作,扎实做好了国家现代农业产业园创建、生态补偿机制修订完善、锡东生态园规划建设等市委、市政府交办的重要任务。无锡国家现代农业示范区综合得分83.8分,在所有参评44个地市级以上示范区中(含直辖市、垦区、设区市)排名第一。无锡市农业基本现代化综合得分93.3分,在全省13个设区市中排名第一。二是重点目标全面完成。围绕市委、市政府下达的重点工作目标,加强责任落实,强化跟踪监督,狠抓推进落实。全市新增高标准农田1万亩、高效设施农业(渔业)1.5万亩;造林绿化面积新增1万亩;规模养殖场治理率达到70%;省级以上农业龙头企业销售收入增幅达到8%;新型职业农民培育程度达到51.9%;农业“三品”产量比重达到48%。三是荣誉亮点不断涌现。市农委(市林业局)被人社部、国家林业局评为全国林业系统先进集体。无锡市渔政监督支队被农业部评为“亮剑2017”系列渔政专项执法行动工作成绩突出的集体。江阴水产养殖专业户郑金良同志荣获“全国农业劳动模范”称号。惠山区农林局余汉清同志荣获全国“最美农技员”称号。全市获评国家森林旅游示范县1个,获批创建国家现代农业产业园1个、省级国家现代农业产业园2个,获评国家“一村一品”示范村镇1个、中国重要农业文化遗产1个、中国美丽休闲乡村2个、省湿地公园1个、省“一村一品一店”7个,省级农业特色小镇8个、省休闲观光农业示范村8个。四是社会影响持续提升。在市级机关绩效管理和作风建设社会评议中,我委上半年综合得分81.209分,在24个同类市级部门中排名第9,较去年同期上升2位。市农委大力推进农业生态环境建设,荣获2017年度全市“两减六治三提升”专项行动考核优秀单位和全市生态文明建设和环境保护重点工作考核优秀单位。成功举办了第十二届无锡现代农业博览会、中国江苏•现代农业科技大会无锡特装展区、无锡市现代农业政产学研签约仪式、“走在乡间的小路上——2017回味乡愁乡村行农业休闲观光系列活动”启动仪式、​垄上一片秋色——2017风吹稻香垄上行秋收开镰亲子体验活动、首届“阡陌杯”农口乒乓球比赛等重大活动,有力提升了我市现代农业的知名度和影响。

 

第二部分 无锡市农业委员会2017年度部门决算表

见附件:公开01表—公开12表、 2017年度固定资产情况

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市农业委员会2017年度收入、支出总计7755.08    万元,与上年相比收、支总计各减少924.12万元,减少10.65 %。主要原因是基本支出增加333.99万元,项目支出减少1258.11万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在上级转移支付项目。

(一)收入总计 7755.08 万元。包括:

1.财政拨款收入7742.53 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少  867.45 万元,减少10.07 %。主要原因是基本支出增加333.99万元,项目支出减少1201.44万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在上级转移支付。

2.其他收入 12.55 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省拨渔政执法管理费及第九次森林资源连续清查费等。与上年相比减少56.67万元,减少81.87 %。主要原因是省拨暂存款支出数减少。

(二)支出总计 7755.08  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1.8 万元,与上年持平,主要用于政府特殊津贴。

2.社会保障和就业(类)支出0.32万元,与上年持平,主要用于离退休干部管理费。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出243.38万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。与上年相比增加15.53万元,增长6.81%。主要原因工资等基数增加。

4.农林水(类)支出6372.66万元,主要是机关及事业单位各部门开展农林水事务工作而发生的基本支出及项目支出。与上年相比增加405.46万元,增长6.79%,主要原因是基本支出增加。

5. 资源勘探信息等支出570万元,主要用于中央财政2015年战略性新兴产业发展海洋经济创新发展区域示范补助资金,与上年相比减少760万元,减少57.14%,主要原因是2016年支付工程款的70%,2017年支付尾款。

6. 住房保障(类)支出554.37万元,主要是住房公积金、提租补贴等,与上年相比增加121.05万元,增长27.94%,主要原因是行政事业工资、提租补贴等提高比例。

7. 其他支出12.55万元,主要是上级拨入的工作和任务经费,与上年相比减少56.67万元,减少81.87%。主要原因是工作任务资金减少。

二、收入决算情况说明

无锡市农业委员会本年收入合计7755.08万元,其中:财政拨款收入7742.53万元,占99.84%;其他收入12.55万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

无锡市农业委员会本年支出合计7755.08万元,其中:基本支出4291.69万元,占55.34%;项目支出3463.39万元,占44.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市农业委员会2017年度财政拨款收、支总决算7742.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少867.45万元,减少10.07 %。主要原因是基本支出增加333.99万元,项目支出减少1201.44万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在上级转移支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市农业委员会2017年财政拨款支出7742.53万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比,财政拨款支出减少867.45万元,减少10.07%。主要原因是基本支出增加333.99万元,项目支出减少1201.44万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在上级转移支付。

无锡市农业委员会2017年度财政拨款支出年初预算为17462.01万元,支出决算为7742.53万元,完成年初预算的44.34%。决算数小于年初预算的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区10885.1万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

其他组织事务支出。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年追加省“333工程”第三层培养对象津贴。

(二)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为  0.32万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加离休干部管理费。

(三)医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗支出。年初预算为225.18万元,支出决算数为243.38万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工医疗保险费。

(四)农林水支出

农业支出年初预算15287.24万元,支出决算数为4901.82万元,决算数小于预算数的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区。

林业支出年初预算9229.67万元,支出决算数为1217.04万元,决算数小于预算数的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区。

普惠金融发展支出(农业保险保费补贴)年初预算505万元,支出决算数为3.8万元,决算数小于预算数的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区。

其他农林水支出年初预算为0万元,支出决算数为250万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加需上缴省财政厅淤泥处置及资源化利用省级补助资金。

(五)资源勘探信息等支出

其他制造业支出年初预算为0万元,支出决算数为570万元,决算数大于预算数的主要原因是省转移支付中央财政2015年战略性新兴产业发展海洋经济创新发展区域示范补助资金尾款。

(六)住房保障支出

住房改革支出年初预算为454.93万元,支出决算数为554.37万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加调整2017年公积金基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市农业委员会2017年度财政拨款基本支出7742.53   万元,其中:

(一)人员经费4011.51万元。主要包括:基本工资506.53万元、津贴补贴717.2万元、奖金549.07万元、社会保障缴费、244.27万元、绩效工资329.42万元、基本养老保险费553.58万元、其他工资福利支出232.08、离休费23.73万元、退休费149.7万元、抚恤金6.46万元、生活补助22.17万元、医疗费14.79万元、奖励金0.27万元、住房公积金237.53万元、提租补贴176.96万元、购房补贴153.07万元、其他对个人和家庭的补助支出94.67万元。

(二)公用经费267.63万元。主要包括:办公费6.51万元、水费3.46万元、电费0.034万元、邮电费4.24万元、差旅费44.92万元、维修(护)费0.023万元、租赁费7万元、会议费1.65万元、培训费3.82万元、公务接待费9.37万元、专用材料费2.41万元、劳务费115.35万元、委托业务费1万元、工会经费27.52万元、公务用车运行维护费16.76万元、其他商品和服务支出19.72万元、办公设备购置3.85万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市农业委员会2017年一般公共预算财政拨款支出7742.53万元,与上年相比减少867.45万元,减少10.07%。主要原因是基本支出增加333.99万元,项目支出减少1201.44万元,基本支出主要增加在职工住房保障支出和养老职业年金支出,项目支出主要减少在上级转移支付。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17462.01万元,支出决算为7742.53万元,完成年初预算的44.34%。决算数小于年初预算的主要原因是市级政府专项资金转移支付至各县市区10885.1万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7742.53万元,其中:

(一)人员经费4011.51万元。主要包括:基本工资506.53万元、津贴补贴717.2万元、奖金549.07万元、社会保障缴费、244.27万元、绩效工资329.42万元、基本养老保险费553.58万元、其他工资福利支出232.08、离休费23.73万元、退休费149.7万元、抚恤金6.46万元、生活补助22.17万元、医疗费14.79万元、奖励金0.27万元、住房公积金237.53万元、提租补贴176.96万元、购房补贴153.07万元、其他对个人和家庭的补助支出94.67万元。

(二)公用经费267.63万元。主要包括:办公费6.51万元、水费3.46万元、电费0.034万元、邮电费4.24万元、差旅费44.92万元、维修(护)费0.023万元、租赁费7万元、会议费1.65万元、培训费3.82万元、公务接待费9.37万元、专用材料费2.41万元、劳务费115.35万元、委托业务费1万元、工会经费27.52万元、公务用车运行维护费16.76万元、其他商品和服务支出19.72万元、办公设备购置3.85万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市农业委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出25.02万元,占“三公”经费的41.97%;公务用车购置及运行费支出17.12万元,占“三公”经费的28.72%;公务接待费支出17.47万元,占“三公”经费的29.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出25.02万元,完成预算的 100.08%,比上年决算增加13.21万元,主要原因为领导两年安排一次,2017年符合条件的领导增加;决算数大于预算数的主要原因基本持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计11人次。开支内容主要为:赴台湾参加创意休闲农业培训和商务考察2次、赴印度和乌兹别克斯坦调研1次、赴希腊和马其顿考察1次。

2.公务用车购置及运行费支出17.12万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出17.12万元,完成预算的113.38%,比上年决算减少6.18万元,主要原因为例行节约,减少公车使用频率;决算数大于预算数的主要原因本单位车辆经常下乡及车况比较旧维修费较高。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9辆。

3.公务接待费17.47万元。其中:

国内公务接待支出 17.47万元,完成预算的54.25%,比上年决算减少2.94万元,主要原因为执行八项规定严格公务接待规格和范围;决算数小于预算数的主要八项规定严格公务接待规格和范围。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待77批次,1706人次。国内公务接待主要为接待上级单位、兄弟单位及帮扶共建单位来锡调研、考察、取样等。

无锡市农业委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出39.37万元,完成预算的117.76%,比上年决算增加6.98万元,主要原因为2017年农委“263”畜禽污染冶理等系列重点工作加大推进;决算数大于预算数的主要原因决算会议费中有省级转移支付资金。2017 年度全年召开会议124个,参加会议2558 人次。主要为召开部门各项工作的布置、推进、总结会等。

无锡市农业委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 87.07万元,完成预算的130.78%,比上年决算减少15.09万元,主要原因为厉行节约减少培训天数;决算数大于预算数的主要原因培训费中有省级转移支付资金。2017年度全年组织培训63个,组织培训3482人次。主要为农、林、渔业各部门的技术培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市农业委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出179万元,比2016年减少36.9万元,降低17.09 %。主要原因是:办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额533.49万元,其中:政府采购货物支出231.17万元、政府采购工程支出171.29万元、政府采购服务支出131.04万元。授予中小企业合同金额131.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共11个三级项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计13771.5万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出决算0 万元,比2016年增加(减少)0元,增长(降低)0 %。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

2017年决算批复表式.XLS 固定资产情况表[1].DOC

 

 

 

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