目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　< >（十九）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，机关下设15个行政处室。办公室(含机关党委)、法规处、综合处、计财处、开发处、农业处、农环处、监管处、渔政处、畜牧处、林政处、湿保处、科教处、监察室、屠宰处正科建制。委下属正科建制全额拨款事业单位10个，其中：3个参照公务员管理的事业单位，分别为市农产品质量监测中心、市动物卫生监督所、市农林执法支队。 7个全额拨款事业单位，分别为市农业技术推广总站、市水产技术推广总站、市信息服务中心、市动物疫病控制中心、市林业总站、市林业有害生物检疫防治站，市林木种苗管理站。1个自收自支事业单位（无锡市犬类留检所）。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括： 无锡市农业委员会本级1家、无锡市农产品质量监测中心等3家参公单位、无锡市农业技术推广总站等7家全额拨款事业单位 、无锡市犬类留检所1家自收自支事业单位。

　　三、2018年部门主要工作任务及目标

　　2018年，全委将全面落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，大力实施现代农业“343”行动，即构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等三大体系，推进农业园区建设工程、农业品牌培育工程、农业环境治理工程、生态资源保护工程等四大工程，打造现代农业队伍建设、科技创新平台和信息管理平台等三大平台，全面加快全市农业农村现代化步伐。

　　2018年部门主要任务是加快农业生产高质量发展、加快农业产业高质量发展、加快农业生态高质量发展、加快农业科技高质量发展、加快农业支持保护高质量发展。

　　2018年部门主要目标是：一是农业现代化综合水平提位。确保国家现代农业示范区建设水平、农业基本现代化监测评价得分继续在全国、全省保持前列。二是农业产品质量提优。农产品抽检合格率达到98%以上，农业“三品”产量占比达到50%，争创全国“一村一品”示范村镇1-2家。三是农业产业化发展提效。省级以上农业龙头企业年销售收入同比增幅达到8%，加快发展休闲农业、“互联网+”农业等新产业新业态，新增市级休闲农业示范点8个，农业电商交易额增长25%。四是农业设施装备提档。新增高标准农田面积1万亩，新增高效设施农业（渔业）面积1.3万亩，农业信息化覆盖率达到63%。五是农业可持续发展水平提升。畜禽养殖场治理率达到80%；化肥、农药施用总量较2015年分别减少3%；完成造林绿化6000亩，完成全市域湿地群建设，林木覆盖率和自然湿地保护率达到27%和51%。六是农业科技创新提速。新型职业农民培育程度提高2个百分点。创建省级林木种质资源基因库1-2个。

　　第二部分　2018年度部门预算表

　　见附表一到十二

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市农业委员会预算的批复》（锡财预〔2018〕X号）填列。）

　　无锡市农业委员会2018年度收入、支出预算总计20219.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加2757.73万元，增长15.79%。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。其中：基本支出增加214.8万元，项目支出2542.94万元。

　　（一）收入预算总计20219.74万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计20219.74万元。

　　（1）一般公共预算收入预算20219.74万元，与上年相比增加2757.73万元，增长15.79%。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，2017年政府性基金收入预算0万元。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。2017年财政专户管理资金收入预算总计0万元。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。2016年其他资金收入预算总计0万元。

　　（二）支出预算总计20219.74万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出20219.74万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出主要用于全委人员工资、社保、住房保障支出，项目支出主要用于农林事业发展。与上年相比增加2757.73万元，增长15.79%。。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。

　　2．公共安全（类）支出0万元，

　　3．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为3752.04万元。与上年相比增加214.8万元，增长6.07%。主要原因是018年增交单位养老和职业年金。

　　项目支出预算数为16467.7万元。与上年相比增加2542.94

　　万元，增长18.26%。主要原因是生态效益补偿项目增加。

　　二、收入预算情况说明

　　（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《无锡市农业委员会收支预算总表》收入数一致。）

　　无锡市农业委员会本年收入预算合计20219.74万元，其中：

　　一般公共预算收入20219.74万元，占100%；

　　政府性预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《无锡市农业委员会收支预算总表》支出数一致。）

　　无锡市农业委员会本年支出预算合计20219.74万元，其中：

　　基本支出3752.04万元，占18.56%；

　　项目支出16467.7万元，占81.44%；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

　　无锡市农业委员会2018年度财政拨款收、支总预算20219.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2757.73万元，增长15.79%。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。其中：基本支出增加214.8万元，项目支出2542.94万元。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市农业委员会2018年财政拨款预算支出20219.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2757.73万元，增长15.79%。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。其中：基本支出增加214.8万元，项目支出2542.94万元。

　　其中：

　　（一）医疗卫生与计划生育支出 （类）

　　 医疗卫生与计划生育支出157.65万元，与上年相比减少67.53万元。主要原因是2018年公务员医疗补助停交。

　　（二）农林水支出（类）

　　 农林水支出19356.22万元，与上年相比增加2574.33万元，主要原因是2018年生态效益专项资金增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出705.87万元，与上年相比增加250.94万元，主要原因是2018年提租补贴比例提高，公积金基数增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

　　无锡市农委员会2018年度财政拨款基本支出预算3752.04万元，其中：

　　（一）人员经费3436.35万元。主要包括：基本工资526.54万元、津贴补贴1210.88万元、奖金26.77万元、绩效工资389.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费323.10万元、职业年金缴费129.24万元、职工基本医疗保险缴费157.65万元、其他社会保障缴费27.72万元、住房公积金253.45万元、医疗费8.6万元、其他工资福利支出165万元、离休费23.69万元、退休费156.98万元、生活补助3.26万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出34.02万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费315.69万元。主要包括：办公费207.96万元、工会经费29.02万元、公务用车运行维护费15.11万元、其他交通费用63.6万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

　　无锡市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算20219.74万元，与上年相比增加2757.73万元，增长15.79%。主要原因是2018年增交单位养老和职业年金和生态效益补偿项目增加。其中：基本支出增加214.8万元，项目支出2542.94万元。包括行政单位医疗103.95万元、事业单位医疗53.69万元、行政运行2058.01万元、事业运行681.16万元、科技转化与推广服务277万元、病虫害防治369万元、农产品质量安全532万元、农业组织化与产业化经营2230万元、其他农业支出10216.6万元、林业事业机构317.53万元、森林资源管理15万元、动植物保护45万元、湿地保护30万元、其他林业支出1955.9万元、农业保险保费补贴629万元、住房公积金253.45万元、提租补贴272.41万元、购房补贴180万元。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

　　无锡市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3752.04万元，其中：

　　（一）人员经费3436.35万元。主要包括：基本工资526.54万元、津贴补贴1210.88万元、奖金26.77万元、绩效工资389.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费323.10万元、职业年金缴费129.24万元、职工基本医疗保险缴费157.65万元、其他社会保障缴费27.72万元、住房公积金253.45万元、医疗费8.6万元、其他工资福利支出165万元、离休费23.69万元、退休费156.98万元、生活补助3.26万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出34.02万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费315.69万元。主要包括：办公费207.96万元、工会经费29.02万元、公务用车运行维护费15.11万元、其他交通费用63.6万元。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

　　无锡市农业委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出35.5万元，占“三公”经费的16.25%；公务用车购置及运行费支出65.11万元，占“三公”经费的29.80%；公务接待费支出25.1万元，占“三公”经费的11.49%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出35.5万元，比上年预算增加10.5万元，主要原因2018年出国招商考察增加。2018年拟组团出访美国、德国、荷兰、台湾共4批次9人次。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出65.11万元。2018年公务用车购置1辆，保有量5辆。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出50万元，比上年预算增加50万元，主要原因我委两辆执行执法车因使用年限长，已严重老化，维修成本高，安全系数低，数次出现半路抛锚等情况，严重影响了全市森林防火和农林执勤执法工作。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出15.11万元，同上年持平。

　　3．公务接待费预算支出25.1万元，比上年预算减少7.1万元，主要原因厉行节约，尽量减少调研、接待的次数 。2018年拟接待115批次2000人次。

　　无锡市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出46.99万元，比上年预算增加13.56万元，主要原因2018年我委的重点工作增加，推进森林防火安全、动物疫病防控安全、农产品质量安全、渔业生产安全等会议。2018年拟召开会议106次3400人次。

　　无锡市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45.77万元，比上年预算减少20.81万元万元，主要原因厉行节约，压缩了培训的次数和天数。2018年拟组织培训31次1500人次。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市农业委员会2018年政府性基金支出预算支出0万元。

　　（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出183.84

　　万元，与上年相比减少129.83万元，降低41.39%。主要原因是：2017年办公费财政全口径，2018年只包括行政、参公单位的办公费。2017年一般公共预算机关运行经费预算支出包括其他商品和服务支出84.96万元，2018年不包括其他商品和服务支出。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

　　2018年度政府采购支出预算总额399.42万元，其中：拟采购货物支出162.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出236.71万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　（一）预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共43个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计16299.50万元。

　　（二）国有资本经营预算收支情况

　　2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

　　2018农委预算公开表.XLS